Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43279/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore PA0092/2020 del 31/08/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 176 16-07-2020 |
| 43278/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 000894/20 del 28/08/2020 | AGRIGARDEN S.R.L. | CONF. FILTRI DECESPUGLIATORE |
| 43277/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 426 del 31/08/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1014 - 2020 del 05/08/2020 |
| 43273/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 518/EP del 31/08/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
| 43270/2020 | 02/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 517/EP del 31/08/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | NOTA DI ACCREDITO a storno totale nostra fattura sotto citat |
| 43237/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 156 del 01/09/2020 | PILATI MAURO | TAGLIANDO E LAVORI SU TRATTORE VALTRA A 83 TARGATO AJR229COD |
| 43204/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779200 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43203/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779846 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43202/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779847 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43201/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14778284 del 27/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2020-30.09.2020Clien |
| 43199/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779845 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43196/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 1201002703 del 31/08/2020 | INFOCERT S.P.A. | Cod. Cliente: 149750 |
| 43192/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 698_20 del 31/08/2020 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 43185/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 119/00 del 01/09/2020 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2 |
| 43183/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 52/PA/2020 del 27/08/2020 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 27/08/2020 N.ro 52/PA/2020 |
| 43172/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779844 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43168/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14779848 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43125/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14780156 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43040/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14777680 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43038/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14776430 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43037/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14774321 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43035/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14772908 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43031/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771828 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43030/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771818 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43029/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 14771816 del 26/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2020-13.08.2020Clien |
| 43020/2020 | 02/09/2020 | Fattura Fornitore 00000043/2020 del 27/08/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 43019/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 412017510856 del 28/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 43017/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore E000033249 del 27/08/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Energia Elettrica |
| 43013/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 3265/001 del 31/08/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 43008/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore 003111/20 del 12/08/2020 | BOCCATO ASCENSORI S.R.L. | NS. FATTURA AT00821 80% Citt_Metrop.VE |
| 42947/2020 | 01/09/2020 | Fattura Fornitore FPA 23/20 del 31/08/2020 | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | Interventi su scuole in Mestre VE (Gritti-Foscari, Zuccante |
| 42711/2020 | 30/08/2020 | Fattura Fornitore AM16564908 del 27/08/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 42710/2020 | 30/08/2020 | Fattura Fornitore AM16563580 del 27/08/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 42675/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 000020_20 del 28/08/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 499 del 04/08/2020 |
| 42674/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 000021_20 del 28/08/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 541 del 05/08/2020 |
| 42658/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 209/20 del 28/08/2020 | CI.GI.ESSE S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 42653/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 4_PA del 28/08/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di saldo // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRAT |
| 42614/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 28PA del 28/08/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 42568/2020 | 29/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 00023A del 26/08/2020 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA INTESTAZIONE CLIE |
| 42555/2020 | 29/08/2020 | Fattura Fornitore 1/533 del 24/08/2020 | VERDE AMBIENTE SRL | Vendite |
| 42518/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 412017380252 del 25/08/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 42517/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 2020020965 del 26/08/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 42516/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 1220008177 del 27/08/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA per conto de |
| 42502/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 46/E del 25/08/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISOLA |
| 42428/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 198/60 del 24/08/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Buono 9284 del 15.07.2020 - Determina n. 531 del 06.03.2020 |
| 42427/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 197/60 del 24/08/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Buono 9283 del 15.07.2020 - Zona IV - Determina 502 del 28.0 |
| 42410/2020 | 28/08/2020 | Fattura Fornitore 800000025172 del 25/08/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 20.05.2019-20.05.2019Cliente: 10004 |
| 42357/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 154 del 26/08/2020 | IMPREDIL S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DEL 12/08/2020 CIG 815899145E |
| 42355/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2458/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2020 |
| 42353/2020 | 27/08/2020 | Fattura Fornitore 2457/66 del 25/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2020 |
Documenti trovati: 45.210