Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29408/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 344 del 18/04/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO PARZIALE FATTURA 303 IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO 79 |
| 29318/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2025212000065 del 30/04/2025 | TERGAS SRL | DDT N. 51/007452 DEL 24.04.25 |
| 29283/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 29280/2025 | 06/05/2025 | Fattura 290698 del 28-APR-25 | CAR CLINIC SRL | Rif. Amm MESTRE Linea 1 RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.888187 |
| 29279/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 29184/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 05/05/2025 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e Manutenzione procedura GEOR anno 2025 presso Ci |
| 29143/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 280 del 30/04/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 741 - 2025 del 04/04/2025 |
| 29134/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 174 del 30/04/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 11 Aprile 20 |
| 29111/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 236 del 29/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.1970/SYMP/PRIMALOFT MOD.STELVIO GIACCA |
| 29095/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 212/2025 del 24/04/2025 | STC GROUP SRL | ACCONTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per adeguament |
| 29000/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000666 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28928/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000664 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28651/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000430 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | STORNO TOTALE NS. FATTURA N_ 9500000412 DEL 28.04.2025 PER C |
| 28650/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 9500000431 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI |
| 28645/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0005 del 30/04/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 28638/2025 | 04/05/2025 | Fattura 9600337219 del 30-APR-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000105,51 L |
| 28633/2025 | 03/05/2025 | Fattura PJ09850106 del 30-APR-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 28623/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 31S del 30/04/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 28597/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore VD-000145 del 30/04/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 28587/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 4/PA/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 154/25 DEL 24/04/2025 |
| 28562/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 45 P del 30/04/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 28557/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 2507900031142 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 28475/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/04/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 28474/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 28473/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 11 del 30-APR-25 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di finitura scala di sicurezza presso Palazzo Zane Collalto I.S.S. E. Fermi, CIG B0C6CA7387 |
| 28472/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 000661 del 30-APR-25 | ATVO S.P.A. | Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DDR n. 72/2025 Allegato A) A vostro credito per la restituzione dei finanziamenti di cui al DDR 72/2025 Allegato A) - TOTALE |
| 28439/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore 9117005007 del 30/04/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 28337/2025 | 01/05/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 28254/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 42/2025/PA del 30/04/2025 | GEMMLAB SRL | Ordine Cl. num. 21/2025/PA del 01/01/2025 Determina dirigenz |
| 28184/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 38 del 30/04/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | Acconto 20% dell'onorario |
| 28132/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 123 del 29/04/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 28086/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5011701757 del 29/04/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONI MANUTENTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |
| 28063/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 29/04/2025 | PAVAN REMO | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 28062/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore A96 del 28/04/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 976/2025 del 11/04/20 |
| 28040/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 27922/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 27921/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 27872/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937504 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27850/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942170 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27845/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/203 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ILLUMINAZI |
| 27844/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/202 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 27842/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942169 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27837/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5/01 del 29/04/2025 | BAROLO EDOARDO | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27835/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937522 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27831/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937510 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27827/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937516 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27826/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936174 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27825/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937521 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27824/2025 | 30/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501937514 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27823/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937507 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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