Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29948/2025 | 07/05/2025 | Fattura FPA 6/25 del 07-MAG-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 07/04 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
| 29946/2025 | 07/05/2025 | Fattura 25260549 del 30-APR-25 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 343 del 06/02/2025 Linea 1 II TRIMESTRE 2025 SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SW PER IL I SEM. 2025 |
| 29892/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito P-33 del 30-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.813 del 25/03/25 del Linea 1 A totale storno ft.28/P/25 del 22/04/25 per errata imputazione identificativo determina d'incarico. |
| 29888/2025 | 07/05/2025 | Fattura P-34 del 30-APR-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.813 del 25/03/25 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzione dei Lavori Determina di aggiudicazione n. 813/25 del 25/03/25 prot. 20064/25 del 25/03/25Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B61BE2A30FImporto di contratto E 46.875,66EES.A.L. n.1 a tutto il 31/03/2025 pari al 9,17%EEE 46.875,66x9,17% E 4.298,50EEEEEE |
| 29868/2025 | 07/05/2025 | Fattura 10 del 06-MAG-25 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E MARTINO | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 29858/2025 | 07/05/2025 | Fattura 17PA del 30-APR-25 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Linea 1 Lezione regolamentare |
| 29832/2025 | 07/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1889/A/2025 del 30-APR-25 | Sikura S.r.l. | Ordine 262/2025 del 14/02/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 4227 del 30/04/2025 |
| 29754/2025 | 07/05/2025 | Fattura 5/001 del 07-MAG-25 | FISCHETTI DOMENICO | Ordine 499/2025 del 24/02/2025 Linea 1 Servizio di assistenza e supporto tecnico nell ambito del Progetto CROSS ALERT Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 assegnato con determina n. 499/2025. CUP B71C23000730006 - CIG B5C0123B71. PRIMO ACCONTO (periodo di riferimento: 20 marzo 2025 - 30 aprile 2025) |
| 29704/2025 | 07/05/2025 | Fattura 5011701794 del 06-MAG-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine CONTR. N.30145 del 17/07/2024 Linea 1 CANONE SERVIZIO CALORE |
| 29702/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito 5012700108 del 06-MAG-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine CONTR. N.30145 del 17/07/2024 Linea 1 A TOTALE STORNO NS. FATTURA N.5011701757 DEL 29.04.2025 PER IMPORTI ERRATI RISPETTO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 29674/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_123 del 07/05/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza - Servizio di Energy Manager ex L. 10/ |
| 29670/2025 | 07/05/2025 | Fattura 6PA del 14-APR-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 TERZA RELAZIONE |
| 29669/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 464 del 23/04/2025 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annuale Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 29668/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0119/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29667/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0121/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29666/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 131 del 30/04/2025 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 29655/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0109/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29653/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore 2040/250009976 del 30/04/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 29649/2025 | 07/05/2025 | Nota di Credito 1037000016 del 06-MAG-25 | AVM S.p.A. | Ordine CONTRIBUTI STATALI D del 06/05/2025 Linea 1 REST.ZIONE IMPORTI CONTRIB. CARBUR. 2022 |
| 29646/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0117/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29632/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0120/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29614/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0111/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29594/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0115/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29583/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0113/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29582/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0108/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29581/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0112/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29579/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0118/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29577/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0116/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29575/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0114/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29574/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0107/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29573/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore PA0110/2025 del 30/04/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 29473/2025 | 07/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 8_25 del 06/05/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP04 ID30 Ponte scolo Brentone Chioggia |
| 29408/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 344 del 18/04/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO PARZIALE FATTURA 303 IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO 79 |
| 29318/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2025212000065 del 30/04/2025 | TERGAS SRL | DDT N. 51/007452 DEL 24.04.25 |
| 29283/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 29280/2025 | 06/05/2025 | Fattura 290698 del 28-APR-25 | CAR CLINIC SRL | Rif. Amm MESTRE Linea 1 RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.888187 |
| 29279/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025 |
| 29184/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 05/05/2025 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e Manutenzione procedura GEOR anno 2025 presso Ci |
| 29143/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 280 del 30/04/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 741 - 2025 del 04/04/2025 |
| 29134/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 174 del 30/04/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 11 Aprile 20 |
| 29111/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 236 del 29/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.1970/SYMP/PRIMALOFT MOD.STELVIO GIACCA |
| 29095/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 212/2025 del 24/04/2025 | STC GROUP SRL | ACCONTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per adeguament |
| 29000/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000666 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28928/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 000664 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28651/2025 | 06/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000430 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | STORNO TOTALE NS. FATTURA N_ 9500000412 DEL 28.04.2025 PER C |
| 28650/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 9500000431 del 30/04/2025 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI |
| 28645/2025 | 06/05/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0005 del 30/04/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 28638/2025 | 04/05/2025 | Fattura Fornitore 9600337219 del 30/04/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000105,51 L |
| 28633/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore PJ09850106 del 30/04/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 28623/2025 | 03/05/2025 | Fattura Fornitore 31S del 30/04/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
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