Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 56429/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 000055/PAH del 31/08/2019 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. ORD. MEPA 2350460 |
| 56422/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 26/PA del 30/08/2019 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG_ZD8291A79A - Lavori di manutenzione urgenti per la messa |
| 56175/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 189 del 30/08/2019 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine operatrici Buono d'ordine 7159 del 26/08/2 |
| 56158/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 310001378237 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10008 |
| 56157/2019 | 04/09/2019 | Fattura Fornitore 576 del 29/08/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. NS. PREV. 90 DEL 26/08/19 |
| 56156/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 1 del 01/08/2019 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 |
| 56155/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 310001391139 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10008 |
| 56154/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 15 - 5 PA del 02/09/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN |
| 56153/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 3 del 01/08/2019 | MORANDO ANTONIO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 |
| 56139/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 9/20 del 01/08/2019 | ANZANELLO ADRIANO | PRESTAZIONI CONNESSE OCCASIONALI |
| 56121/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 000946/19 del 29/08/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | RIPARAZIONE FERRIS 2000 48" PER SOSTITUZIONE ELETTROFRIZIONE |
| 56119/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14115935 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56118/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14117452 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56117/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14117254 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56116/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14114003 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56115/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14119283 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56114/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14119185 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56113/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122231 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56111/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122900 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56110/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122897 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56109/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122898 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56108/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14123632 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.07.2019-30.09.2019Cliente: 1 |
| 56096/2019 | 03/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 151 del 31/08/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Affidamento dirett |
| 56089/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 9117006725 del 31/08/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 56053/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 152 del 31/08/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Affidamento dirett |
| 56034/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122711 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56017/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14115933 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56015/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122899 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 56014/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 14122896 del 02/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.05.2019-13.08.2019Clien |
| 55869/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 68 del 30/08/2019 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | parcella di acconto, pari al 50% dellimporto complessivo del |
| 55857/2019 | 03/09/2019 | Fattura Fornitore 515 del 31/07/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1407 - 2019 del 02/07/2019 |
| 55841/2019 | 01/09/2019 | Fattura Fornitore AF01 11/19 del 31/08/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
| 55840/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore 108 del 29/08/2019 | NAUTIMARE SRL | Manutenzione imbarcazioni Polizia Locale 2018 DETERMINAZION |
| 55837/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore 000002-2019-PA del 29/08/2019 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | vs. mezzo LAMBORGHINI 684-85 - ACX495 Presso DEPOSITO LA SAL |
| 55758/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore 141 del 30/08/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT PIK-UP TARGA CV798YD KM.197.678 |
| 55718/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore A461 del 30/08/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Riferimento Determinazione n. 2019/2210 del 22/07/2019 prot. |
| 55696/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore 76/E del 27/08/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING PROGETTO ICARUS |
| 55600/2019 | 31/08/2019 | Fattura Fornitore PA-0017 del 30/08/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell |
| 55549/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 41903439054 del 29/08/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 11/07/2019 31/07/2019 conto contra |
| 55547/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 2019-FD-0001544 del 28/08/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI GESTIONE E SW ASSURANCE - CANONE PERIODO 01.08.2 |
| 55546/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008603 del 29/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando gara SAD/S |
| 55545/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 30PA del 29/08/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio di indagini e analisi sismica di 2_ livello per l'I |
| 55544/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 1219008602 del 29/08/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Pa |
| 55542/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336955 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55541/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336956 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55540/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336985 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55539/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336993 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55538/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336947 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55537/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055336992 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 55536/2019 | 30/08/2019 | Fattura Fornitore 003055337003 del 28/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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