Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39508/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 115/FE/2020 del 30/07/2020 | MASSIMILIANO ROSIGNOLI | Compensi per il servizio di Controllore di primo livello (Fi |
| 39505/2020 | 07/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 496/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | NOTA DI ACCREDITO a storno totale nostra fattura sotto indic |
| 39504/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 0001016/PA del 06/08/2020 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 531 DEL 6/3/20 ZONA 2^ GEOM.MICHIELAN |
| 39499/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 2368/66 del 06/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2020 |
| 39493/2020 | 07/08/2020 | Fattura Fornitore 2367/66 del 06/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2020 |
| 39478/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2358/66 del 05/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2020 |
| 39474/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2357/66 del 05/08/2020 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2020 |
| 39468/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore FE-0157 del 24/07/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 DEI LAVO |
| 39354/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00005/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 39316/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 6/PA del 01/08/2020 | GRANZIERO MICHELE | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA |
| 39307/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020004617 del 05/08/2020 | SIRAM S.P.A. | 2 SAL a tutto il 30/11/2019 dei lavori di manutenzione str |
| 39258/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 9 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n.7 - lavori urgenti impianti idric |
| 39257/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 2020110409 del 31/07/2020 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stam |
| 39235/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 7 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 5 - lavori urgenti impianti elet |
| 39233/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 8 del 04/08/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 6 - lavori urgenti impianti elet |
| 39095/2020 | 06/08/2020 | Fattura Fornitore 25/V4 del 31/07/2020 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 39094/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088033/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 04/2020 |
| 39093/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088061/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 PERIODO 04/2020 |
| 39092/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088110/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 PERIODO 04/2020 |
| 39091/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088230/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 04/2020 |
| 39090/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088228/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 04/2020 |
| 39089/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088223/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 04/2020 |
| 39088/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088222/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 04/2020 |
| 39087/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088215/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 04/2020 |
| 39086/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 088225/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 04/2020 |
| 39085/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088213/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 04/2020 |
| 39084/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088130/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 04/2020 |
| 39083/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore PA10 del 04/08/2020 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-19531 |
| 39074/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088044/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 04/2020 |
| 39073/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088080/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 04/2020 |
| 39072/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088092/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 04/2020 |
| 39070/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 202030626 del 31/07/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 39066/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 91_PA del 31/07/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 39065/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088224/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 04/2020 |
| 39064/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088231/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 04/2020 |
| 39063/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088214/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 04/2020 |
| 39061/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 088212/2020/I del 31/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 04/2020 |
| 39042/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 188/001 del 30/07/2020 | F.2A SRL | Fornitura e montaggio dei dispositivi di chiusura automatica |
| 39041/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020019908 del 31/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 39031/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 200006/1 del 21/01/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Emessa nota di credito a storno totale ns. fatt. nr. 190871/ |
| 39007/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/07/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 39000/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 200597/1 del 28/07/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 38996/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore PA000062020 del 04/08/2020 | CONSULTECNO S.R.L. | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA |
| 38880/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 497/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
| 38878/2020 | 05/08/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 496/EP del 31/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | NOTA DI ACCREDITO a storno totale nostra fattura sotto indic |
| 38874/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 11 del 04/08/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 38864/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00005/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 38862/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 2020/00004/PA del 04/08/2020 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 38844/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 70 del 31/07/2020 | REIN SRL | Determina di affidamento n 592/2020 |
| 38820/2020 | 05/08/2020 | Fattura Fornitore 1369904946 del 31/07/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
Documenti trovati: 44.970