Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45096/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383655 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45095/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383662 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45094/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383648 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45093/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383659 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45091/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383650 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45090/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383654 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45089/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383664 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45084/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383651 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45082/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383658 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45081/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383653 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45079/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 004060383663 del 08/09/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 45052/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 3/PA/SA del 10/09/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Sanificazioni eseguite: Citt_ Metropolitana Palazzo Ca' Cor |
| 45031/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 20/2020/P del 31/08/2020 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 44982/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 23/S del 31/08/2020 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI EDILI-DEMOLIZIONI E SCAVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTI |
| 44948/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 28/2020 del 09/09/2020 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | LAVORI PER RIPRISTINO DEI DANNI DERIVANTI DAGLI ECCEZIONALI |
| 44838/2020 | 11/09/2020 | Fattura Fornitore 1/11 del 07/09/2020 | BAROLO EDOARDO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 |
| 44837/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 23/S del 31/08/2020 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI EDILI-DEMOLIZIONI E SCAVI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTI |
| 44788/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 717_20 del 09/09/2020 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 44743/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 001305 del 01/09/2020 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 44720/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 37/PA/2020 del 09/09/2020 | PROFESSIONAL TENT SRL | Gazebo Pieghevole 3x3 RAY BOT SENZA LATERALI |
| 44623/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore PAE0029749 del 31/08/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 44622/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore PAE0029750 del 31/08/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 44621/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore PAE0029751 del 31/08/2020 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 44620/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 129 del 08/09/2020 | NAUTIMARE SRL | TAGLIANDO PERIODICO COMPLETO MOTORE |
| 44619/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 143/VPA del 31/08/2020 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 44618/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000008 del 08/09/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 44617/2020 | 10/09/2020 | Fattura Fornitore 1220008501 del 08/09/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Campolongo Maggior |
| 44615/2020 | 09/09/2020 | Fattura Fornitore 20/2020/P del 31/08/2020 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 44515/2020 | 09/09/2020 | Fattura Fornitore 20260878 del 31/08/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione chiarimenti e registro di emergenza |
| 44413/2020 | 09/09/2020 | Fattura Fornitore 262 del 31/08/2020 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento + servizi |
| 44306/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 24/02 del 31/08/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI EDILI URGENTI |
| 44292/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 115_PA del 31/08/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 44291/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000016 del 04/09/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 44229/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 54/PA/2020 del 04/09/2020 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 04/09/2020 N.ro 54/PA/2020 |
| 44178/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 402 del 07/09/2020 | CARROZZERIA MURADOR | Riparazione vs. veicolo FIAT DUCATO targato GB 578CL |
| 44124/2020 | 08/09/2020 | Fattura Fornitore 1/533 del 24/08/2020 | VERDE AMBIENTE SRL | Vendite |
| 44216/2020 | 07/09/2020 | Nota Contabile Spesa sn del 07/09/2020 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | |
| 44035/2020 | 05/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94291 del 31/08/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 44031/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 1313 del 31/08/2020 | FONGI S.R.L. | RULLO |
| 44030/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 2020040000055 del 04/09/2020 | ILSA PACIFICI REMO SPA | DETERMINAZIONE N. 531 DEL |
| 44027/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 310001866486 del 02/09/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10008 |
| 43923/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 86/2020 del 31/08/2020 | ERREGI SRL | FATTURA DI SVINCOLO DELLE RITENUTE PER LA "REALIZZAZIONE DI |
| 43775/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore VE0020922020 del 31/08/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/08/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Locazi |
| 43774/2020 | 05/09/2020 | Fattura Fornitore 1369973468 del 31/08/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 43773/2020 | 04/09/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94815 del 31/08/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00260001 0586586 59 7,00 |
| 43759/2020 | 04/09/2020 | Fattura Fornitore 0000656710AMC12020 del 31/08/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 43757/2020 | 04/09/2020 | Fattura Fornitore 0000656711AMC12020 del 31/08/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 43747/2020 | 04/09/2020 | Fattura Fornitore 595 del 02/09/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840 - RIPARAZIONE ALBERO E SOSTITUZIONE CUSC |
| 43720/2020 | 04/09/2020 | Fattura Fornitore E000040145 del 27/08/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema |
| 43672/2020 | 04/09/2020 | Fattura Fornitore 28PA del 28/08/2020 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
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