Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40203/2025 | 13/06/2025 | Fattura FATTPA 3_25 del 12-GIU-25 | Bettega Luca | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 1374/2025 del 26/05/2025 Linea 1 Onorario |
| 40201/2025 | 13/06/2025 | Fattura 21 del 12-GIU-25 | Svalduz Nicola | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLA D.L. E DELLA C.S.E. PER I CANTIERI DELLA CITT_ METROPOLITANA OPERE PNRR-M4C1I.3.3 FINANZIATE DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE. Aggiudicazione con determinazione dirigenziale 1558 del 17/05/23. CIG: ZBE3B1E77F SALDO FINALE |
| 40200/2025 | 13/06/2025 | Fattura 1037000020 del 12-GIU-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 2248/25 IMP. N. del 12/06/2025 Linea 1 CORRISPETTIVI TPL MAGGIO E GIUGNO 2025 |
| 40182/2025 | 13/06/2025 | Fattura 93 del 12-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade provinciali S.P. 43 Portegrandi-Jesolo ID 040 - Ponte sulla Piave Vecchia in localit_ Caposile tra il Comune di Musile di Piave e di San Don_ di Piave - Determina di aggiudicazione dei lavori n. 1118/2024 del 23.04.2024 - CIG B01D9B07DC - CUP B67H2101023001 - 2 Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16.05.2025 |
| 40172/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0138/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0138/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 40171/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0149/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0149/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 40112/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0143/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0143/2025 del Linea 1 Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 40107/2025 | 13/06/2025 | Fattura FS0000000391 del 10-GIU-25 | BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Rif. Amm Trenato Costantina Dati Cassa Previdenziale (TC01) Ritenuta Pers. Giuridiche Ordine 1156 del 07/05/2025 Linea 1 Pratica: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Oggetto: Attivit_ di formazione specialistica in materia di CER [ns.rif. 50539] |
| 40101/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0142/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0142/2025 del Linea 1 Kit frizione - 828691 |
| 40093/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0140/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0140/2025 del Linea 1 Riparazione pneumatico |
| 40090/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0148/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0148/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 40088/2025 | 13/06/2025 | Fattura PA0150/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0150/2025 del Linea 1 GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 40012/2025 | 13/06/2025 | Fattura 7 del 31-MAG-25 | STEVE SRL | Linea 1 LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SAL N. 2 A TUTTO IL 31/05/2025 - DETERMINA 4152/2023 |
| 40011/2025 | 13/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 142/VE del 12-GIU-25 | VENIS SPA | Rif. Amm SISTEMI INFORMATIVI Ordine DD 3677 del 12/06/2024 Ordine DD 4036 del 19/12/2023 Ordine DD 874 del 31/03/2025 Linea 1 Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 40001/2025 | 13/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 143/VE del 12-GIU-25 | VENIS SPA | Rif. Amm SISTEMI INFORMATIVI Ordine DD 1498 del 05/06/2025 Linea 1 Periodo: 1 trimestre 2025 |
| 39976/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900055191 del 11/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,841 |
| 39918/2025 | 12/06/2025 | Fattura 2500247/8 del 11-GIU-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 39903/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015120 del 06/06/2025 | MYO SPA | Timbro manuale in legno cm 15x10 |
| 39868/2025 | 12/06/2025 | Fattura FT/PAA/VPI/0000005 del 03-GIU-25 | FABRETTI SRL | Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 PDA-HOLDER |
| 39867/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0145/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0145/2025 del Linea 1 Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 39866/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0147/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0147/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 39865/2025 | 12/06/2025 | Fattura PA0139/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0139/2025 del Linea 1 Sensore pressione - 149567084R |
| 39864/2025 | 12/06/2025 | Fattura 96/00 del 31-MAG-25 | PROGETTANDO S.R.L. | Linea 1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA" ACCONTO I STRALCIO CUP: B19J23005670003 - CIG: ZCD3DD891E |
| 39819/2025 | 12/06/2025 | Fattura Fornitore PR/87/25 del 11/06/2025 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | Manutenzione ordinaria scuole ed edifici patrimoniali Venez |
| 39811/2025 | 11/06/2025 | Fattura PA0144/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0144/2025 del Linea 1 Pompa acqua - D12073TT |
| 39810/2025 | 11/06/2025 | Fattura PA0146/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0146/2025 del Linea 1 Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 39787/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003650 del 31/05/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Saldo 2025 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PE |
| 39703/2025 | 11/06/2025 | Nota di Credito 2500246/8 del 11-GIU-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Ordine DET. 3590 del 28/11/2024 Linea 1 Complessivo: |
| 39625/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 25001953 del 31/05/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 39545/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2025 275 del 31/05/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 39544/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore A20020251000009786 del 10/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | EXTRACOPIE CONSIP28 |
| 39543/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 044VE-1667 del 29/05/2025 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it |
| 39542/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 000159 del 10/06/2025 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili pr |
| 39362/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore 2507900054687 del 09/06/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 39276/2025 | 11/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 31/05/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 158 del |
| 39255/2025 | 11/06/2025 | Fattura Fornitore TU016686 del 31/05/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 39254/2025 | 10/06/2025 | Fattura FPA 3/25 del 09-GIU-25 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 604/25 del 05/03/2025 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. A ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020 - Annualit_ 2025 |
| 39253/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 11/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. FATT.N. 10/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39252/2025 | 10/06/2025 | Fattura 12/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39250/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 244/PA del 07/06/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 39229/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 0200000158 del 23/04/2025 | IP PLUS S.R.L. | FUEL CARD CARBURANTI |
| 39202/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 2/PA del 09-GIU-25 | TONA MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. PARCELLA N. 1/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39151/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore 002857-V2 del 31/05/2025 | PROSDOCIMI G.M. SPA | BS LASER STR-TQ-C/F-FSC-G 90-11X23-PAT.AP-P500 |
| 39043/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 57_25 del 09/06/2025 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di adeguamento antincendio degli edifici 14 e 15 pres |
| 39017/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_132 del 09/06/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 38937/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore AR01885855 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 38936/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 2025-779 del 06/06/2025 | FORMEL S.R.L. | Torricella Nicola |
| 38932/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 3250201187 del 06/06/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 38931/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 635 del 05/06/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 com |
| 38930/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 24PA del 31/05/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
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