Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32133/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752076869 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32132/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752097344 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 32131/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752079847 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32130/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752094167 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32128/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752087929 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32127/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752078978 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32126/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752077716 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32125/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 64 del 07/05/2025 | FLUMIAN DANIELE | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 32124/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752098728 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32123/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752098381 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32122/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752077882 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32121/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752078017 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32120/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752078036 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32119/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752079330 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32118/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752097115 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32117/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752077773 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32116/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752092474 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32115/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752088822 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32114/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752088984 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32113/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 5752088828 del 13/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 32109/2025 | 15/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3016001322 del 12/05/2025 | DEDA NEXT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PE |
| 32058/2025 | 15/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 290753 del 12/05/2025 | CAR CLINIC SRL | RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.900785 |
| 31627/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 2025230000001 del 30/04/2025 | CUSIN IMPIANTI SRL | Rif. determina 830/2025 del 26 /03/2025 |
| 31618/2025 | 15/05/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/05/2025 | ANDREETTA FABIO | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA 24/25 |
| 31617/2025 | 14/05/2025 | Fattura Fornitore 5/001 del 13/05/2025 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2025 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
| 31616/2025 | 14/05/2025 | Fattura Fornitore 249 del 30/04/2025 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2024-2025. Servizio preve |
| 31612/2025 | 14/05/2025 | Fattura Fornitore 310003933238 del 07/05/2025 | VERITAS S.P.A.:AM:VENEZIANA ENERGIA RISO | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 31516/2025 | 14/05/2025 | Fattura Fornitore 310003933237 del 07/05/2025 | VERITAS S.P.A.:AM:VENEZIANA ENERGIA RISO | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 31357/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000451 del 12/05/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 31337/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 12/05/2025 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 31302/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 12/05/2025 | FERRAZZO LUCA | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 31291/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 56PA del 13/05/2025 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | SAL N. 1 |
| 31188/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 2025031879 del 12/05/2025 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31185/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 2025031880 del 12/05/2025 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31157/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 249 del 30/04/2025 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2024-2025. Servizio preve |
| 31140/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 28/E del 12/05/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno scolas |
| 31137/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 29/E del 12/05/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani an |
| 31136/2025 | 13/05/2025 | Fattura Fornitore 2/P del 08/05/2025 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 31043/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 02/05/2025 | BASSAN S.N.C. DI BASSAN LUCA & C. | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 30950/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 152 del 12/05/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 30924/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 09/05/2025 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Servizio Piano intervento emergenza neve reperibilit_ 2024/ |
| 30829/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 000742 del 30/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30719/2025 | 12/05/2025 | Fattura Fornitore 16 del 12/05/2025 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 |
| 30693/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 310003915224 del 06/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 30689/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 30/04/2025 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 30687/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore PAE0013355 del 30/04/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 30686/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 244 del 09/05/2025 | STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI | Valutazione della congruit_ economica dell'offerta della soc |
| 30685/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore PAE0013458 del 30/04/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 30684/2025 | 11/05/2025 | Fattura Fornitore 156 del 30/04/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMME |
| 30683/2025 | 10/05/2025 | Fattura Fornitore 310003945852 del 08/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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