Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1722/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05065424 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 2112/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 88/50 del 31/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | Nolo macchina operatrice per posa barriera - SP 73 - per |
| 2111/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1475 del 31/12/2017 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 2110/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 2082/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000350 del 11/01/2018 | OLIVETTI SPA | 0400193929 |
| 1974/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 157/A del 29/12/2017 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 1972/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 278602495014221 del 03/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 1970/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17261248 del 30/12/2017 | ADS SPA | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1969/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 043 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 1966/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 036 del 31/12/2017 | ROMEA ASFALTI S.R.L. | VENDITA |
| 1965/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 349260011 del 05/12/2017 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 1964/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA 01/18 del 10/01/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 1963/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1/5/4 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport "Marta Russo" a favore degl |
| 1962/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1 del 10/01/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 1961/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810064484 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1960/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 004810036609 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1959/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 004810020462 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1958/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 18/42 del 06/12/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ENI I-SINT 5W-30 |
| 1957/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17/42 del 29/11/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | OLIO ENI 10/W40 |
| 1956/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 02/18 del 09/01/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Lavori di completamento "Sp 48 tratto Losson Capo D'Argine I |
| 1954/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118654 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1941/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore A17PAS0005071 del 31/12/2017 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA test1@pec.cittametropo |
| 1940/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 09/FE del 29/12/2017 | SIMIONATO LUIGINO | FATTURA PER NOLEGGIO MACCHINE OPARATRICI CON BRACCIO DECESPU |
| 1938/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 000001-0CP P del 09/01/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 1937/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PAE0043134 del 31/12/2017 | FASTWEB SPA | Profilo S2 Flat. |
| 1936/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 360000000202 del 03/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 1935/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0074004658 del 22/12/2017 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 1934/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0074004377 del 18/12/2017 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 1933/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 228 del 31/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANODOPERA PER RIPARAZIONE PNEUM.TBL+SMONT/MONT+EQUIL YA572A |
| 1932/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 171800116 PA del 30/12/2017 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa CV790XZ Marca 00 Telaio ZFA24400007636950 Tipo FIAT DU |
| 1931/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 08/01/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 1930/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000274 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 1929/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 106E del 31/12/2017 | SAN SERVOLO SRL | DET. 1427/2017 - ARTICOLO 7 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESS |
| 1928/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0074003710 del 16/12/2017 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 1927/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FVPA17-0033 del 31/12/2017 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi energetiche progetto AMICA-E Numero Rdo 1458008 80p |
| 1926/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040492017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE LAVORI IN VIA CRE |
| 1925/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040372017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA - Spinea - se |
| 1923/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040682017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. ass. C |
| 1922/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 90/01 del 31/12/2017 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 1921/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 09/2018-5 del 05/01/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | ALLINEAMENTO PROCEDURE SW E ACQUISTO 1400 ETICHETTE CON MICR |
| 1920/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 23 del 31/12/2017 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 1919/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 370 del 31/12/2017 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 1918/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA159 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1916/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA158 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1915/2018 | 12/01/2018 | Fattura 1037000019 del 29-DIC-17 | AVM S.P.A. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Ordine 1037000019 del 29/12/2017 Linea 1 CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| 1914/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661369 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1913/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 20482017P00000661368 del 31/12/2017 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 1909/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17010251 del 31/12/2017 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV | OSSIGENO TEC |
| 1908/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005838 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
| 1907/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005801 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
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