Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26193/2025 | 19/04/2025 | Fattura 76 del 16-APR-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 388/2025 del 12/02/2024 Linea 1 INTERVENTO DI TRINCIATURA E DISBOSCAMENTO SULLA S.P. 48 NEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE // Determinazione nr 388-2025 del12.02.2025. CIG B58A2EE76A |
| 26189/2025 | 19/04/2025 | Fattura 81 del 16-APR-25 | CA VERDE S.R.L. | Ordine 2025/881 del 31/03/2025 Linea 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP III ZONA SILE-LIVENZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M.10-03-20 IN PARTICOLARE LUNGO LA SP43dir E SP83 NEI COMUNI DI S. DONA, FOSSALTA , QUARTO D'ALTINO, MUSILE // I SAL Determinazione nr 2025/881 del 31.03.2025. CIG B592EE259E |
| 26184/2025 | 19/04/2025 | Fattura 251002209 del 10-APR-25 | SANDONAUTO SRL | Ordine ORD. ACQ. 852/2025 2 del Linea 1 Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Telaio:ZFA26300006J26908 Targa:FM771ZR Data Immatricolazione:16/04/2018 Marca:00 Modello:DOBLO' KM:94717 |
| 26182/2025 | 19/04/2025 | Fattura 251002208 del 10-APR-25 | SANDONAUTO SRL | Ordine ORD. ACQ. 853/2025 2 del Linea 1 Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Telaio:ZFA25000002G94149 Targa:FM770ZR Data Immatricolazione:16/04/2018 Marca:00 Modello:DUCATO KM:150748 |
| 26180/2025 | 19/04/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) BIG25-1686 del 15-APR-25 | BIGARAN SRL | Ordine 116/2025 del 16/01/2025 Linea 1 ----------------------------------------------- |
| 26124/2025 | 19/04/2025 | Fattura 9 del 18-APR-25 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 SAL FINALE SU CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di adeguamento alla normativa anticendio ai sensi del DPR 151/2011, dell'I.S.S. E. Fermi nella sede di Palazzo Zane Collalto, sito in Calle Collalto San Polo 2360 VENEZIA, per la realizzazione di una scala di sicurezza antincendio, finanziato con fondi PNRR-PNC-M4C1I.3.3 dall'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATION EU. CUP B78B20000300001 CIG 9648205EA0 |
| 26123/2025 | 19/04/2025 | Fattura 8 del 18-APR-25 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di finitura scala di sicurezza presso Palazzo Zane Collalto I.S.S. E. Fermi, CIG B0C6CA7387 |
| 26046/2025 | 19/04/2025 | Fattura 32 del 18-APR-25 | UVA ASSOCIATI | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Giuridiche Linea 1 PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA SP39 "MOGLIANESE" NEL COMUNE DI SCORZE' // - Acconto consegna PFTE |
| 25998/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 1410000893 del 17/04/2025 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 25951/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 11/E del 18/04/2025 | MANCINI CORRADO | compenso componente organo di controllo dal 11-3-2022 al 10- |
| 25901/2025 | 18/04/2025 | Fattura FT/PAI/PAI/0000013 del 16-APR-25 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | Ordine OC/STD/2516367 del 16/04/2025 Linea 1 KIT SEGNALI NAVI LAVORO |
| 25900/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 6/E del 17/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2024 |
| 25899/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 322 del 17/04/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 551317) BUR N.37 DEL 21/03/2025: DELIBERA DEL CON |
| 25897/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 7/E del 17/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2025 - rateo 99 gg fino al |
| 25858/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 7825067683 del 17/04/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | PEC-CAN01 - Gestione PEC |
| 25832/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 30/001 del 10/04/2025 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | ORDINE ACQUISTO 3362/2024 DEL 14/11/2025 CIG B40FC8ECF6 |
| 25787/2025 | 18/04/2025 | Fattura Fornitore 84 del 17/04/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE N. 505 2025 C |
| 25610/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 1037000014 del 16/04/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI APRILE 2025 |
| 25609/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 0000925900002965 del 15/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | MESSA FUORI SERVIZIO CABINA-SERVIZIO DISALIMENTAZIONE CABINA |
| 25607/2025 | 17/04/2025 | Fattura 034-015174 del 14-APR-25 | Leroy Merlin Italia srl | Ordine 034-015174 del Linea 1 TAGLI DRITTI R02 |
| 25605/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 36/SP del 03/04/2025 | EASYGOV SOLUTIONS SRL | PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -nr. Determinazione 2 |
| 25593/2025 | 17/04/2025 | Fattura Fornitore 2482500837 del 27/03/2025 | AXIANS ITALIA | FULL VDS LETTURA TARGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 25563/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 25549/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 000620 del 16/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 25505/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 000621 del 16/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 25503/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 00009/A del 16/04/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 25299/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 25298/2025 | 16/04/2025 | Fattura 792/1 del 07-APR-25 | RETEAMBIENTE S.R.L. Societ_ a socio unico | Linea 1 determina 720/2025 |
| 25297/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008525 del 11/04/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 25292/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 50FEP del 08/04/2025 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 25126/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 14/04/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 25114/2025 | 16/04/2025 | Fattura Fornitore VD-000106 del 31/03/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 24998/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 132 del 15/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO DA ESEGUIRE SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE |
| 24891/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 000604 del 14/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24890/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 17 del 14/04/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per le valutazioni accurate di livello 4 ai |
| 24889/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 27/PA del 11/04/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 24888/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore FVE50 del 14/04/2025 | OPENVIEW SRL | PROGETTO " CmveINclusion" |
| 24882/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 216 del 10/04/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 24881/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 14/04/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 24801/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24751/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 131 del 14/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
| 24730/2025 | 15/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24712/2025 | 15/04/2025 | Fattura 1/250034 del 14-APR-25 | ARVEST SRL | Ordine 3574/2024 del Linea 1 Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per le procedure di rendicontazione e monitoraggio di progetti finanzianti da risorse PNRR svolta nell'anno 2025.Vostra determinazione n. 3574/2024.CIG B4BE9696BC |
| 24543/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 10/04/2025 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/03/2022 e a |
| 24511/2025 | 14/04/2025 | Fattura Fornitore 7X01516933 del 10/04/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/25 - 30/06/25 |
| 24507/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 005227990390 del 11/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24506/2025 | 13/04/2025 | Nota di Credito 478/PA del 11-APR-25 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | Linea 1 ACCONTO PRIMA FATTURA RELAZIONI PER DECRETI VELOX |
| 24505/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 138 del 11/04/2025 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Importo finale netto dei lavori come da conto finale in data |
| 24504/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 92T del 31/03/2025 | IDEA TRASPORTI S.R.L. - "SOCIETA' CON UN | Trasporto trattore New Holland da Ficarolo (RO) a Mirano (VE |
| 24503/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
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