Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
1920/2024 13/01/2024 Fattura Fornitore 240002PA del 12/01/2024 RE ALDO SRL INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI)
1919/2024 13/01/2024 Fattura Fornitore 7 del 11/01/2024 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC Nr. 1 TRAVERSA ZINCATA
1882/2024 13/01/2024 Fattura Fornitore 240001PA del 12/01/2024 RE ALDO SRL INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR
1775/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 35PA del 31/12/2023 ALEF GROUP SRL Servizio di pulizia straordinaria a carattere di urgenza ese
1773/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore VAI-264-2023 del 31/12/2023 VENICECOM SRL PRO-Q_Albo Fornitori e Comun.Tele
1681/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 297/02 del 31/12/2023 ANCI SA S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO OPEN ID CONNECT.
1661/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 2023903211 del 30/12/2023 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
1622/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 318 del 29/12/2023 IMPRESA POLESE S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria per opere di finitura e
1489/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 993 del 31/12/2023 SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023
1488/2024 12/01/2024 Nota d'Accredito Fornitore 990 del 31/12/2023 SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023
1461/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 3 del 11/01/2024 STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento:
1446/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 2 del 11/01/2024 ARCHITETTO EMANUELE ARMANI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D
1445/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 1 del 11/01/2024 ARCHITETTO EMANUELE ARMANI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D
1429/2024 12/01/2024 Fattura Fornitore 2023250000044 del 31/12/2023 ROMEA ASFALTI SRL PLASTOBIT PERMANENTE
1414/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 3FS24000466 del 10/01/2024 OTIS SERVIZI SRL Intervento Tecnico di Riparazione numero: 0T0072155 - IMPIAN
1413/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000734927 del 09/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1412/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005001571237 del 09/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1409/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore FPA 23/24 del 10/01/2024 CATTINI ELISABETTA COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-saldo co
1400/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 1/001 del 10/01/2024 FISCHETTI DOMENICO Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita
1388/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 01 del 10/01/2024 ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E
1382/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 02 del 10/01/2024 ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE OPE
1361/2024 11/01/2024 Nota d'Accredito Fornitore 20/NC del 31/12/2023 SICEA SRL STORNO FATTURA N. 423 DEL 22.12.23 Per errato importo CONTRA
1357/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 438 del 31/12/2023 SICEA SRL C.D.P. 4 A TUTTO IL 21.08.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUM
1345/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 3 del 10/01/2024 F.LLI DAL MORO SRL Targa: DR457BL - Fabbrica e tipo: FIAT SCUDO _II_ - KM: 180.
1322/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 0-2 del 10/01/2024 SANT'ALVISE Acconto per utilizzo palestra "C.Reyer" a.s 2023/2024 Determ
1289/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 275/PA del 29/12/2023 IFICONSULTING SRL Ordine Cl. num. 1962/00 del 11/12/2023 Vs. num. 3843871 - 06
1285/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore FPA 13/24 del 10/01/2024 MAGNOSYS S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE PER L'ANNO 2024 SIS
1145/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 4/PA del 01/01/2024 ELECTRO GRAPHICS SRL AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2
1131/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000353841 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1130/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000353868 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1129/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000353923 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1128/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000156239 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1127/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000156236 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1126/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000156229 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1125/2024 11/01/2024 Fattura Fornitore 005000353901 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1124/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353935 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
1123/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353880 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1122/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353830 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1121/2024 10/01/2024 Nota d'Accredito Fornitore 005000156225 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1120/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353929 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1119/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353810 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1118/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353861 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1117/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353795 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1116/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353916 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1115/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353808 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1114/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353900 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1113/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353799 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
1112/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000353899 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1111/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000156238 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
1110/2024 10/01/2024 Fattura Fornitore 005000156242 del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
 
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