Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24028/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 30/PA del 26/04/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER INTERVENTO SU SP 94 BUON |
| 24026/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 000431 del 27/04/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24022/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 31/PA del 26/04/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | FORNITURA TUBI CEMENTO E GHIAINO BUONO N 8468 DEL 22/04/2022 |
| 23876/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 7_22 del 27/04/2022 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 14 |
| 23846/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000008 del 26/04/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF. VS. DETERMINA N.328 DEL 07/02/22 - RIF. VS. BUONO N.62 |
| 23813/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 47 del 27/04/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif. da Preventivo n? 34 del 12/04/2022 Targa: FY539KZ Veico |
| 23773/2022 | 28/04/2022 | Fattura Fornitore 48/001 del 15/04/2022 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 23748/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23719/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 61 del 21/04/2022 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z757_Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Es |
| 23689/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 19/FE del 22/04/2022 | GSRILIEVI SRL | SERVIZIO DI ATTIVITA' DI RILIEVO, PIANO PARTICELLARE DI ESPR |
| 23667/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 22 del 05/04/2022 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Manutenzione straordinaria aree verdi Mestre lotto B // Lavo |
| 23657/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 1PA del 13/04/2022 | DORIA ANDREA | BOLLO VIRTUALE |
| 23568/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 14 del 26/04/2022 | BORTOLETTO LARA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 23564/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 172 del 19/04/2022 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 23559/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore V22-00247 del 26/04/2022 | MAPS S.P.A. | Canone di Manutenzione e assistenza Software Gzoom |
| 23537/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore 9500000463 del 22/04/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 23515/2022 | 27/04/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/197 del 21/04/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 8 |
| 23461/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore 000000900011173D del 23/04/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 23460/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore 000000900012218T del 23/04/2022 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 23459/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore PA / 1 del 14/04/2022 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | TOTALE MANODOPERA |
| 23457/2022 | 24/04/2022 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2022 del 22/04/2022 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 23456/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014285 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01611625015506 Adeguamento PCS (38,6899 MJ/Smc) |
| 23458/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014295 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00881907113722 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23454/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014292 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754798 Adeguamento PCS (38,62 MJ/Smc) |
| 23453/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014294 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000687226 Adeguamento PCS (38,6888 MJ/Smc) |
| 23452/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014283 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754426 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23451/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014297 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01611625006125 Adeguamento PCS (38,6899 MJ/Smc) |
| 23450/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014289 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500036375 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23449/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014286 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500606953 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23448/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014288 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883500036342 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23447/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014298 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 61600001069639 Adeguamento PCS (38,7006 MJ/Smc) |
| 23446/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014296 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 01613390004356 Adeguamento PCS (38,6854 MJ/Smc) |
| 23445/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014284 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754427 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23444/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014290 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000632959 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23443/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014291 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00881906763950 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23442/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221015556 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880001588934 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23441/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014287 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00883501123149 Adeguamento PCS (39,5197 MJ/Smc) |
| 23440/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 221014293 del 22/04/2022 | SINERGAS S.P.A. | PDR 00880000754799 Adeguamento PCS (38,6888 MJ/Smc) |
| 23429/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/04/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.N.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 23428/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore PA/0000014 del 19/04/2022 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI EURO |
| 23427/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 5_22 del 16/04/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica 07/03/2022 - Certificazione U |
| 23426/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 34 del 22/04/2022 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ER |
| 23424/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore M-960 del 20/04/2022 | NALON S.R.L. | RIEMISSIONE NS FATT. 693/M DEL 23/03/22 STORNATA CON NOTA D |
| 23400/2022 | 23/04/2022 | Nota d'Accredito Fornitore M-959 del 20/04/2022 | NALON S.R.L. | STORNO NS FATTURA 693/M DEL 23/03/2022 PER ERRATA INDICAZIO |
| 23356/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 1022014126 del 20/04/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 23343/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore AO06906795 del 21/04/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 23342/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore AO06906286 del 21/04/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 23329/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 12_22 del 22/04/2022 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | 2000 buste verdi 11x23 "notifica" |
| 23266/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/198 del 21/04/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
| 23256/2022 | 23/04/2022 | Fattura Fornitore 101 del 21/04/2022 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori - S.A.L. n. 2 a tutto il 04/04/2022 - Nostr |
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