Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50172/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 810001582299 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50171/2023 | 20/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 16590145 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50170/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590135 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50169/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16591088 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50168/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 810001582254 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50167/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 620001324895 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50166/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025440 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50165/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590061 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50164/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590143 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50163/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590774 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50162/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025912 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50159/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590142 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50158/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590144 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50155/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007026049 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50154/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16591456 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50152/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590387 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50151/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025741 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50150/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16589868 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50148/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16589860 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50147/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16591427 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50145/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590146 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50144/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590386 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50143/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007026045 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50142/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590060 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50141/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590388 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50140/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025740 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50139/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590256 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50138/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 810001582140 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50137/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590139 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50121/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 1 del 10/07/2023 | BASSAN GROUP S.N.C. DI BASSAN ASSUERO, L | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2022/2023 SERVIZIO REPERI |
| 49985/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 000010169796 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SOPRALLUOGO ACQUA DELIBERA 565/ 03.04.2023 DISTINTA N 569/20 |
| 49954/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 1223009285 del 14/07/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Eraclea - SADeSED - Determina |
| 49939/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 29/01 del 17/07/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 49847/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 27/01 del 14/07/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 49738/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 799 del 06/07/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DX200ND - Fabbrica e tipo: FIAT DOBL_ _II_ CARGO |
| 49666/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 9117009578 del 14/07/2023 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA VERDI, 36/38 VILLA QUERINI-CITTA M |
| 49665/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 004353831129 del 13/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 49664/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 004353831128 del 13/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 49663/2023 | 19/07/2023 | Fattura Fornitore 004353831130 del 13/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 49662/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 36/P del 14/07/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 49661/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 004352637682 del 12/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 49660/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 004352637685 del 12/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 49646/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 9/PA2023 del 30/06/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 49639/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 10/PA2023 del 30/06/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 49591/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 2340039 del 17/07/2023 | FERRI SRL | Dado |
| 49516/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 001396 del 17/07/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49514/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 001397 del 17/07/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49459/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 1223009283 del 14/07/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI SANTA MARIA DI SAL |
| 49458/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 1223009284 del 14/07/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 49358/2023 | 18/07/2023 | Fattura Fornitore 768 del 23/06/2023 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compensi per attivit_ di assistenza alla fauna selvatica com |
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