Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37801/2025 | 04/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250012937 del 29-MAG-25 | MYO SPA | Ordine DETERMINA N. 660 del 10/03/2025 Linea 1 NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12 |
| 37800/2025 | 04/06/2025 | Fattura FTPAAVAA0000004 del 28-MAG-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO EN 853 2SN R2AT DN25-1 |
| 37799/2025 | 04/06/2025 | Fattura FTPAAVAA0000003 del 27-MAG-25 | DIERRE VENETO SPA | Rif. Amm B52A9AED4A Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 TUBO DIN20022 R2T |
| 37798/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37775/2025 | 04/06/2025 | Fattura 50/PA del 30-MAG-25 | Kairosforma Srl Impresa Sociale | Ordine 1281 del 14/05/2025 Linea 1 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 23/05/2025 Il progetto dell'opera pubblica in variante allo strumento urbanistico La VAS nel nuovo regolamento regionale Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co 5 D Lgs 117/2017 |
| 37601/2025 | 04/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00125V0200108 del 29-MAG-25 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 463 SUB. IMPEGNO 84 COLLAUDO - QUOTA DI NS. COMPETENZA |
| 37500/2025 | 04/06/2025 | Fattura 1/250044 del 03-GIU-25 | ARVEST SRL | Ordine 3574/2024 del Linea 1 Effettuata attivita per servizi di supporto e formazione per le procedure di rendicontazione e monitoraggio di progetti finanzianti da risorse PNRR svolta nell'anno 2025.Vostra determinazione n. 3574/2024.CIG B4BE9696BC |
| 37366/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 03/06/2025 | BONIOLO RUGGERO | SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI 540/65R34 TRELEBORG |
| 37297/2025 | 04/06/2025 | Fattura 217 del 31-MAG-25 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Ordine 217 del Linea 1 Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 09 Maggio 2025 ore 09.15 |
| 37310/2025 | 03/06/2025 | Nota Contabile Spesa N/3 del 01/06/2025 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento settimo trimestre gestione magazzino |
| 37243/2025 | 03/06/2025 | Fattura Fornitore 000578/25 del 29/05/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9317 DEL 29-05-2025 |
| 37237/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore 9117006156 del 31/05/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 37236/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 23/05/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 37235/2025 | 01/06/2025 | Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 | FINBUC SRL | Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025 |
| 37234/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37233/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 26_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37232/2025 | 31/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 25_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37231/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 37223/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 24_25 del 30/05/2025 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 37222/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025 |
| 37218/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 36962/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36959/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 36957/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36956/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36955/2025 | 31/05/2025 | Fattura P-1248 del 29-MAG-25 | NALON S.R.L. | Ordine . del Linea 1 PROL.POZZ.NORM. 50*50*10*4,5 |
| 36922/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 253 del 27/05/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO |
| 36911/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 19/EL del 30/05/2025 | MAZZEO SABRINA | Competenze |
| 36879/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 1480/66 del 29/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 36873/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106350 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36823/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106348 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36822/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106347 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36821/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106346 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36817/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106349 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36816/2025 | 31/05/2025 | Fattura Fornitore 5752106345 del 29/05/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 36756/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 0000372 del 27/05/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13/24DI MANUTENZIONE |
| 36755/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 1010957841 del 29/05/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 36754/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002742 del 24/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - ARSS - Cloud AS A SERVICE - Inter |
| 36746/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 002602FE del 27/05/2025 | FINBUC SRL | Riferimento: DDT Nr. 000128/CG del 26/05/2025 |
| 36741/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 144 del 23/05/2025 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Paraurti ant. |
| 36544/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 475 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 80 del 15/04/2025 |
| 36543/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 473 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 78 del 15/04/2025 |
| 36542/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 474 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 79 del 15/04/2025 |
| 36540/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 472 del 26/05/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice univoco 7OBCBE |
| 36456/2025 | 30/05/2025 | Fattura Fornitore 2800005405 del 28/05/2025 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
| 36425/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 40/PA del 28/05/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 36393/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 689 del 28/05/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 253053 |
| 36346/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore AR00392447 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 36319/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 129/VE del 27/05/2025 | VENIS SPA | Contratto/scheda di prestazione sottoscritto dalle parti, re |
| 36298/2025 | 29/05/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
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