Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 78663/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 0053099278 del 18/10/2018 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINI |
| 78644/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 000009-2018-FE del 24/10/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 223 DEL 12/10/2018 |
| 78643/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 1E del 04/10/2018 | PERINI ANNA | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 78612/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 24/10/2018 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | Fornitura n.1 Acc 4+4 misura 69,2 x 224,5; n.1 V.C. 4/9/4 mi |
| 78520/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 23/10/2018 | BERGAMO OTELLO | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
| 78497/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore PA002/2018 del 24/10/2018 | FRACCARO DAVIDE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2694 2018 INCARICO PER LA REDA |
| 78495/2018 | 25/10/2018 | Fattura Fornitore 45 del 24/10/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DENOMINATI MIT 04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA |
| 78371/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036864 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ESITO ACCORDO QUADRO 4 LO-CITTA METR |
| 78370/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036863 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA GEST.SCUOLA INF.CAVA-CITTA METROPOL |
| 78369/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 2018036865 del 19/10/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-GARA REFEZIONESCOL.SAN DO-CITTA METR |
| 78368/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 233/E del 17/10/2018 | NAUTIMARE S.R.L. | MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE CITTA' METROPOLITANA DI VE |
| 78355/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore FTE180615 del 23/10/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 78335/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore FTE180614 del 23/10/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 78305/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 22EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 78302/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 21EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 78204/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020250D del 23/10/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 78199/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 1860031 del 23/10/2018 | ECOVIE SOCIET_ COOPERATIVA | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 78131/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020299T del 23/10/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 78075/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 7X03979345 del 12/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 78073/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 2E18013404 del 20/10/2018 | TIM S.P.A. | Ottobre 2018 |
| 78072/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 7X04155885 del 12/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 78071/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ES |
| 78066/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. PRATICHE ED OTTENIMENTO CONCESSION |
| 78061/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | AFFIDAMENTO SERVIZIO OTTENMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' IMPIA |
| 78052/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 17/10/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
| 78043/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 11/10/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 78038/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 19/E / A del 22/10/2018 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING CONVEGNO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' "WEL |
| 78016/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 0002141616 del 22/10/2018 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 77933/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0007987 del 30/09/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo controllodichi |
| 77881/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 28/E del 19/10/2018 | TEAM SEGNAL SRL | Anticipazione del venti percento (20%) sul valore del contra |
| 77807/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 360 del 12/10/2018 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 77757/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001741 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77756/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001916 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77749/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001653 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77711/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 308/PA del 19/10/2018 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGE |
| 77710/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 50E del 18/10/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 77906/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 59/2018 del 19/10/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
| 77709/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 4220418800046349 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77708/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880776 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77707/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00881465 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77706/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880675 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77705/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-PA del 25/09/2018 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | FORD 7840 - VEAF352 Per verifica guasto climatizzazione con |
| 77704/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 1037000023 del 18/10/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010472A DEBITO PER CDS TPL LUGLIO 2018CIG 60 |
| 77703/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 000043-0CP P del 19/10/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 77702/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00883080 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77701/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880385 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77700/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00882806 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
| 77699/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore V0-158990 del 12/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
| 77693/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 7/PA del 17/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU LAMBORGHINI FORMULA 1300 TARGA ADT910 - R |
| 77669/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 5950016421 del 17/10/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
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