Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53300/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore /34 del 13/07/2018 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 53225/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 472 PAS del 10/07/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
| 53224/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 473 PAS del 10/07/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
| 53218/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 181800033 PA del 23/05/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC |
| 53147/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 004811173686 del 09/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 53146/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 16 del 12/07/2018 | F.LLI LA ROCCA S.R.L. | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO L'EX |
| 53144/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 10/PA del 30/06/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | FERROGLIETTO WELKA CILINDRO FISSO |
| 53120/2018 | 13/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA38 del 11/07/2018 | BRUSUTTI SRL | STORNO MAGG. CORRISPETTIVI LIQUIDATI 2015 STORNO MAGG. CORRI |
| 53015/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 323/203 del 12/07/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 53014/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 325/203 del 12/07/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 52876/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 41802458663 del 12/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 50081167 CITT |
| 52814/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 12999950 del 22/01/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
| 52810/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 310001010329 del 05/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.08.2018Cliente: Utent |
| 52782/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 74/A del 29/06/2018 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
| 52773/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 004811169373 del 08/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 52771/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 2200008438 del 11/07/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 52770/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 2200008437 del 11/07/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 52772/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore PA36 del 06/07/2018 | BRUSUTTI SRL | DGR N 1004 DEL 27.06.2017 "ASSEGNAZIONE, IMPEGNO ED EROGAZIO |
| 52768/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 11/07/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
| 52752/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 89_2018 del 11/07/2018 | IMPREDIL SRL | FATTURA EMESSA A TITOLO DI SALDO PER I LAVORI ESEGUITI NELL_ |
| 52736/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA |
| 52723/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore FATT47PA del 06/07/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa al 2 sal dei lavori pubblici |
| 52654/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 115/18 del 30/06/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 52450/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 181800036 PA del 30/06/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DN776EN Marca 00 Telaio ZFA25000001398406 Tipo FIAT DU |
| 52381/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 8018124009 del 10/07/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 52374/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 0000011134 del 09/07/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400204783 |
| 51967/2018 | 10/07/2018 | Fattura Fornitore 0000017 del 09/07/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG:ZF3217F3A9 |
| 51963/2018 | 10/07/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 03/07/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.N.76 DEL 15/6/18 |
| 51585/2018 | 09/07/2018 | Fattura Fornitore 004811125110 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 51584/2018 | 09/07/2018 | Fattura Fornitore 004811118057 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 51583/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 30.021 del 30/06/2018 | ITALTECNICA SRL | FATTUTA DI VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAR |
| 51582/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA |
| 51558/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 11 del 06/07/2018 | I.R.S. S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE DI BREVI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STR |
| 51551/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 000033-0CP P del 06/07/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 51522/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 411704992411 del 27/06/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 51415/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 469 del 29/06/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 51414/2018 | 07/07/2018 | Fattura Fornitore 468 del 29/06/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 51213/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059629 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 51212/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059677 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 51211/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059630 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
| 51214/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 8201059631 del 25/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
| 51215/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 000466 del 30/06/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Delibera G.P. n.42881 del 1.8.2000 Contratto di |
| 51207/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 871/E del 05/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 51206/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 870/E del 05/07/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 51196/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 7PA/2018 del 05/07/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
| 51191/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 05/07/2018 | PORTOGRUARO GOMME S.R.L. | CAMERA D'ARIA 13.6-28 VTM KABAT |
| 51067/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore PAE0018052 del 30/06/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
| 51064/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore PAE0018051 del 30/06/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 51028/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 31 del 30/06/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 50998/2018 | 06/07/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000658112 del 30/06/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
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