Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47936/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 566 del 16/07/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 47920/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 130 del 19/07/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Affidamento diretto |
| 47896/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 706/E del 15/07/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Lavori di somma urgenza nelle aree verdi annesse agli edific |
| 47887/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore A70 del 19/07/2019 | STUDIO COLLESELLI & PARTNERS INGEGNERIA | Rif. ns. Commessa Cliente 41 del 21/05/2 019 Vs. Determina n |
| 47726/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 11 del 18/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 47723/2019 | 20/07/2019 | Fattura Fornitore 24 del 19/07/2019 | STEFANUTO SIMONE | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2019. Servi |
| 47721/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007263 del 18/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA VE P/C ERACLEA - VIABILITA' |
| 47716/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 950 del 16/07/2019 | HYMACH S.R.L. | BARRA COLTELLO RAIBER RBH 1000 01 CM001 |
| 47595/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 000016_19 del 18/07/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 432 del 15/07/2019 |
| 47581/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 9117005671 del 01/07/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 47523/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007130 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA VE P/C DEL C |
| 47522/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007129 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 47521/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 1219007128 del 17/07/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando concession |
| 47506/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 325908699 del 02/04/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 47417/2019 | 19/07/2019 | Fattura Fornitore 10 del 18/07/2019 | LOTTO PIETRO | Conferimento incarico con determinazione n. 267/2019. CUP: B |
| 47392/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 566 del 16/07/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITA |
| 47390/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 60/PA del 17/07/2019 | IMPRESA OLIVOTTO SRL | Accordo Quadro- Manutenzione straordinaria stradale n. 4 lot |
| 47389/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 000870_VM del 12/07/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: Settore ordinante la prestazione in oggetto alla corte |
| 47387/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 33/PA del 17/07/2019 | STEFANUTO LUCA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazi |
| 47386/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 17/07/2019 | FRISO ALESSANDRO | Determina nr. 3822/2018 del 12/12/2018 - Fattura emessa con |
| 47367/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 8019098930 del 17/07/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 47337/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 37 del 17/07/2019 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per il primo ripristino e la messa in |
| 47309/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 206 del 17/07/2019 | GEODATA S.A.S. DI PIETRO DAMINATO & C. | Per il servizio tecnico di esecuzione delle indagini sui ter |
| 47223/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 00000047/2019 del 15/07/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 47166/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 32PA del 17/07/2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale |
| 47077/2019 | 18/07/2019 | Fattura Fornitore 706/E del 15/07/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Lavori di somma urgenza nelle aree verdi annesse agli edific |
| 47041/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore Va 120/19 del 16/07/2019 | BRUMAR SRL UNIPERSONALE | OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI |
| 47040/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 001478 del 16/07/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 47037/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 2002/PA del 10/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 47034/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 69FEP del 11/07/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 47027/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 2003/PA del 10/07/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 47018/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 6 del 16/07/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 46918/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 19004201 del 30/06/2019 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2019 - F12 |
| 46913/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 31/PA del 15/07/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | BUONO N 9188 DEL 02/07/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE HITACHI 33 N |
| 46895/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 103 del 09/07/2019 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 46825/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 275110030979047 del 05/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2019 |
| 46800/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 23 del 16/07/2019 | STEFANUTO SIMONE | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2019.Serviz |
| 46796/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 27701411503708A del 23/02/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 46791/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore VD0142682019 del 20/05/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 15/03/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 46790/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore VD0142672019 del 20/05/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ricerc |
| 46788/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore VD0142662019 del 20/05/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 06/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara A |
| 46787/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore VD0142652019 del 20/05/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 29/03/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 46773/2019 | 17/07/2019 | Fattura Fornitore 2200006634 del 15/07/2019 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 46772/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 15/07/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 46771/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore 7/001 del 15/07/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 21,5 giornate erogate nell amb |
| 46769/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore 217-00 del 15/07/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO FORNITURE Buono d'ordine n. 9274 del 08/05/2019 - |
| 46742/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore FS1/247 del 01/07/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1 |
| 46710/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore 191181325 del 10/07/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 46707/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore A19PAS0003801 del 30/06/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 46706/2019 | 16/07/2019 | Fattura Fornitore 191181717 del 10/07/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
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