Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28633/2025 | 03/05/2025 | Fattura PJ09850106 del 30-APR-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 28623/2025 | 03/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 31S del 30-APR-25 | COGE ECOLOGICA SRL | Ordine DETERMINA N.403/2025 del 12/02/2025 Linea 1 CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 28597/2025 | 03/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000145 del 30-APR-25 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 4539223 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE |
| 28587/2025 | 03/05/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 4/PA/2025 del 30-APR-25 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON A. E FRANCESCO S.N.C | Ordine 137/2025 del Linea 1 RIF. DDT N. 154/25 DEL 24/04/2025 |
| 28562/2025 | 03/05/2025 | Fattura 45 P del 30-APR-25 | Venezia Turismo Societ_ Consortile a r.l. | Ordine DETERMINA 667 del Linea 1 VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOTOSCAFI APRILE 2025 PER UN IMPORTO DI: |
| 28557/2025 | 03/05/2025 | Fattura 2507900031142 del 06-APR-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 4118/2023 del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 28475/2025 | 01/05/2025 | Fattura FPA 2/25 del 30-APR-25 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 604/25 del 05/03/2025 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. A ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020 - Annualit_ 2025 |
| 28474/2025 | 01/05/2025 | Fattura 6820250405000996 del 10-APR-25 | TIM S.p.A. | Ordine 7208450 del 29/03/2023 Linea 1 M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80 |
| 28473/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 11 del 30-APR-25 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Linea 1 SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di finitura scala di sicurezza presso Palazzo Zane Collalto I.S.S. E. Fermi, CIG B0C6CA7387 |
| 28472/2025 | 01/05/2025 | Nota di Credito 000661 del 30-APR-25 | ATVO S.P.A. | Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DDR n. 72/2025 Allegato A) A vostro credito per la restituzione dei finanziamenti di cui al DDR 72/2025 Allegato A) - TOTALE |
| 28439/2025 | 01/05/2025 | Fattura 9117005007 del 30-APR-25 | SICURITALIA S.P.A. | Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA |
| 28337/2025 | 01/05/2025 | Fattura AR01104988 del 04-APR-25 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine 3504/2024 del Linea 1 Contributi e servizi |
| 28254/2025 | 30/04/2025 | Fattura 42/2025/PA del 30-APR-25 | GEMMLAB SRL | Ordine DET. 2024/3286 del 07/11/2024 Ordine MEPA 4778822 del 29/10/2024 Ordine PROT.2024/73007 del 11/11/2024 Linea 1 Ordine Cl. num. 21/2025/PA del 01/01/2025 Determina dirigenziale 2024 / 3286 del 07/11/2024 Prot.: 2024 / 73007 del 11/11/2024 MEPA 4778822 Lettera ordine 11/11/2024 |
| 28184/2025 | 30/04/2025 | Fattura 38 del 30-APR-25 | Studio di ingegneria Zanet & Scorzon | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Giuridiche Ordine 23829 del 09/04/2025 Linea 1 Acconto 20% dell'onorario |
| 28132/2025 | 30/04/2025 | Fattura 123 del 29-APR-25 | ARCHIBUZZ SRL | Linea 1 Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana.ve.it |
| 28086/2025 | 30/04/2025 | Fattura 5011701757 del 29-APR-25 | EDISON NEXT GOVERNMENT | Ordine CONTR. N.30145 del 17/07/2024 Linea 1 CANONI MANUTENTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |
| 28063/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore PA/1 del 29/04/2025 | PAVAN REMO | PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| 28062/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore A96 del 28/04/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 976/2025 del 11/04/20 |
| 28040/2025 | 30/04/2025 | Fattura 2500187/8 del 29-APR-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Ordine DET. N. 978 del 10/04/2025 Linea 1 Complessivo: |
| 27922/2025 | 30/04/2025 | Fattura 2507900031120 del 06-APR-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 4118/2023 del Linea 1 COLOR |
| 27921/2025 | 30/04/2025 | Fattura 2507900031139 del 06-APR-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 4118/2023 del Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 27872/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937504 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27850/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942170 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27845/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/203 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ILLUMINAZI |
| 27844/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/202 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 27842/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942169 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27837/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5/01 del 29/04/2025 | BAROLO EDOARDO | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27835/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937522 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27831/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937510 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27827/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937516 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27826/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936174 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27825/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937521 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27824/2025 | 30/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501937514 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27823/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937507 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27822/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937519 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27821/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937506 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27818/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937518 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27816/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937508 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27815/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937503 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27813/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937517 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27812/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937513 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27809/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937512 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27808/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937515 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27807/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937509 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27806/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937511 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27805/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937520 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27804/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937505 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27800/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936175 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27785/2025 | 30/04/2025 | Fattura 2500183/8 del 28-APR-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Ordine DET. 3590 del 28/11/2024 Linea 1 Complessivo: |
| 27781/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924237 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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