Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45058/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore PJ10156282 del 30/06/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 45016/2025 | 02/07/2025 | Fattura 21/01 del 30-GIU-25 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI | Rif. Amm SERVIZIO EDILIZIA Linea 1 PROT. B0103003200300924 0070009 - LETTERA COMM.LE AI SENSI DELL'ART. 18 D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX UFFICIO TECNICO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 1.713.731,94 EURO CUP B72H23010530004 - CIG B211C9AE89 - N. GARA: 2024_CMVE017 - RIF. DET. N. 2520 2024 PROT. 2024/57999 16/09/2024. Contratto n.57999 del 16/09/2024 |
| 45015/2025 | 02/07/2025 | Fattura 13/PA del 01-LUG-25 | AGRI.TE.CO S.C. | Ordine 2024 / 3771 del 13/12/2024 Linea 1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA, N.T.O., RIFERIMENTI AL PRONTUARIO PER LA QUALITA', TAVOLE GRAFICHE, RELAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' VINCA, RELAZIONE DI VCI PER LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA ROATORIA SP 33 VIA DESMAN E VIA RIO IN COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. CIG:B4CE093E15. |
| 45014/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232815 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45013/2025 | 02/07/2025 | Fattura 127/PA del 30-GIU-25 | F.A.P. snc | Ordine Acc. Vs. DET. n.373 del 10/02/2025 Linea 1 GIACCHE ESTIVE DROP |
| 45012/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025464 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CATENA IN PLASTICA B/R 5MT |
| 45011/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025449 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BASE NERA PER PALETTI |
| 45010/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232485 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45009/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025450 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BATT 70AH BLACK DYNAMIC E13 SP640 VARTA |
| 45008/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 099 del 27/06/2025 | RUFFATO MARIO SRL | RATA A SALDO COME DA CERIFICATO DI COLLAUDO |
| 45006/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 2025250000015 del 30/06/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 44995/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 44801/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 250465/PA del 25/06/2025 | SINTEC INFORMATICA SRL | Rif.D.D.T. N 15 DEL 10-06-2025 |
| 44743/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016280 del 26/06/2025 | MYO SPA | FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI |
| 44742/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 446 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | RIF. D.D.T. N. 1173 DEL 16/05/2025 |
| 44729/2025 | 01/07/2025 | Fattura 9117007281 del 30-GIU-25 | SICURITALIA S.P.A. | Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA |
| 44703/2025 | 01/07/2025 | Fattura 891 del 30-GIU-25 | Specialdrive srl | Linea 1 Retrovisore est. DX |
| 44697/2025 | 01/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 445 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | CIG: B6268DCFC6 |
| 44685/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 310004035498 del 26/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 44576/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 156/25 del 30/06/2025 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2025 al |
| 44415/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 000793/25 del 25/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | noleggio escavatore per pulizia ramaglie ponte delle Bilanci |
| 44408/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu |
| 44407/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 15_25 del 27/06/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Esecuzione indagini strutturali e prove di laboratorio |
| 44365/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore 47001618 del 26/06/2025 | ANTOLINI S.R.L. | A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA FORSE NON ORIGINAL |
| 44206/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 478 del 04/06/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 554860) BUR N.59 DEL 09/05/2025: DECRETO DI ESPRO |
| 44199/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 170 del 27/06/2025 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/011/2025 |
| 44192/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 44146/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 82 del 25/06/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 44098/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016211 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 44097/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT25-138 del 25/06/2025 | PLANUM SRL | Servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo relativa |
| 44096/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016210 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44095/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 51 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
| 44094/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore AR01886575 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 44093/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 50 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 44092/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 47 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 44091/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 48 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 261402 |
| 44090/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 18/06/2025 | FABRETTI SRL | GEAR SYNTH 85W140 12X1LT |
| 44088/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44087/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 49 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774 |
| 44086/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 11/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORE ECHO ES 255 |
| 44083/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44082/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750 |
| 44075/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 10/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A |
| 44033/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 7825126838 del 25/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB |
| 44024/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016212 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44023/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 43979/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 309/CON del 26/06/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 43951/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 52 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 43936/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2. |
| 43834/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 | VERONA F. E D. SNC | PORTA RIPARATA |
Documenti trovati: 45.716