Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8829/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 005009154921 del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8828/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 005009154924 del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8827/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 005009329964 del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 8825/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 2407900014365 del 30/01/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | TOTAL SMALL COLOR (123) |
| 8817/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 27/ID del 31/01/2024 | CDS SRL | VIGILANZA GENNAIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 8814/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 2/P del 07/02/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 26 DEL del 29/01/24 |
| 8796/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore V20000001 del 31/01/2024 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
| 8785/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 07/02/2024 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Rinnovo del contratto di locazione dei posti acquei (ormeggi |
| 8647/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore FA-2024-152 del 07/02/2024 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Servizio di conservazione documentale 2023 |
| 8598/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 51/00 del 07/02/2024 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
| 8578/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 00000002/2024 del 31/01/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2023 - collegamento su gomma Chioggi |
| 8535/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 261/66 del 31/01/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | VOC009 Fornitura straordinaria di bidoni e portascopini - ns |
| 8447/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 8 / PA del 31/01/2024 | SALIMA S.R.L. | MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. (ANNO 2021) I |
| 8374/2024 | 07/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 83 del 07/02/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 68 - 2024 del 15/01/2024 |
| 8334/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 16 del 18/01/2024 | GPS SEGNALETICA SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione della segnaletica |
| 8309/2024 | 07/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024900044 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8308/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900098 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 8302/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900033 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8277/2024 | 07/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024900067 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8276/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900045 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8274/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900032 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8273/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900042 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8272/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900043 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8271/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900048 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 8270/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900057 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8269/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900053 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8268/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900056 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8267/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900034 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8266/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 2024900081 del 29/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 8263/2024 | 07/02/2024 | Fattura Fornitore 25/00 del 31/01/2024 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 8051/2024 | 06/02/2024 | Fattura Fornitore 1/5/1 del 05/02/2024 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Utilizzo Palazzetto dello Sport Marta Russo da parte dellI.I |
| 7991/2024 | 06/02/2024 | Fattura Fornitore FT24-4 del 31/01/2024 | PLANUM SRL | Servizio di assistenza al RUP per la verifica della progetta |
| 7664/2024 | 05/02/2024 | Fattura Fornitore 36 del 31/01/2024 | MBE S.R.L. | Servizio ispezione ponti - CIG 9570856838 - // Servizio tecn |
| 7621/2024 | 05/02/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 05/02/2024 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 7471/2024 | 05/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173997 del 01/02/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3. NEXT |
| 7469/2024 | 05/02/2024 | Fattura Fornitore 000010173994 del 01/02/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 7467/2024 | 05/02/2024 | Fattura Fornitore 000010173998 del 01/02/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 7466/2024 | 05/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173993 del 01/02/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 7413/2024 | 05/02/2024 | Fattura Fornitore 9502039075 del 31/01/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000533,93 L |
| 7411/2024 | 04/02/2024 | Fattura Fornitore 18/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 7410/2024 | 04/02/2024 | Fattura Fornitore 21/00 del 31/01/2024 | DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL | Ddt nr. 47/00 del 30/01/2024 |
| 7409/2024 | 04/02/2024 | Fattura Fornitore 17/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 7408/2024 | 04/02/2024 | Fattura Fornitore 19/001 del 03/02/2024 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
| 7407/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore PA/0000002 del 31/01/2024 | ANESE SRL | DETERMINAZIONE N.2961/2023 - COMPENSAZIONE PREZZI (Euro 278. |
| 7406/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 4600010757 del 31/01/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 7398/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 17 del 31/01/2024 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | determinazione n. 2961/2023 - COMPENSAZIONE PREZZI ( 278.16 |
| 7397/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 184/1 del 31/01/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | *** Rif. DETERMINA NR. 190/2023 25/01/2023- Conferma d'ordin |
| 7382/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 401 del 01/02/2024 | PACINOTTI OFFICE SRL | BUSTA UPOKET 21X29.7 PZ 25 10046 |
| 7378/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 163/A/2024 del 30/01/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 767 del 25/01/2024 |
| 7375/2024 | 03/02/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 02/02/2024 | RE ALDO SRL | NOLO PER SCARICO SALE |
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