Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35953/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 14/25 del 22/05/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL A |
| 35952/2025 | 28/05/2025 | Fattura PA/0000024 del 19-MAG-25 | ANESE SRL | Ordine 25955 del 19/04/2024 Linea 1 CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI EURO 256.508,16 - S.A.L. N. 3 FINALE A TUTTO IL 28/02/2025 - Contratto in data 19/04/2024 n. 25955 - Lavori di "Risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Citta' Metropolitana di Venezia - S.P. 59 SAN STINO - CAORLE - ID 240 - Ponte sul Canale Riello in Comune di Caorle. CUP B67H21010220001 CIG A013AADE8C" |
| 35877/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 426 del 27/05/2025 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 2024 EELL 13/05/25 |
| 35770/2025 | 28/05/2025 | Fattura Fornitore 22 del 27/05/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzione coordinatore sicurezza (CS |
| 35751/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 35744/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 645 del 13/05/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Revisione Uff.le Art.80 Mctc |
| 35668/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 15/01 del 23/05/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 35667/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 20 del 26/05/2025 | RG SMART S.R.L. | Acqua S. Bendetto Naturale PET 50CL 24 pezzi Spese di traspo |
| 35563/2025 | 27/05/2025 | Fattura Fornitore 034-020551 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PISTOLA DI GONFIAGGIO OMOLOGATA MICHELIN |
| 35534/2025 | 27/05/2025 | Fattura 25 del 23-MAG-25 | Studio di ingegneria RS srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine n. 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Servizio di progettazione esecutiva con redazione del piano di sicurezza e coordinamento con attivit_ di direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citt_ Metropolitana di Venezia" I stralcio 1_ SAL |
| 35528/2025 | 27/05/2025 | Fattura 1/PA del 26-MAG-25 | TONA MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 35527/2025 | 27/05/2025 | Fattura 10/PA del 26-MAG-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" -Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 35502/2025 | 27/05/2025 | Fattura 107 del 21-MAG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. n. 3588/2024 del 28/11/2024 Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 35499/2025 | 27/05/2025 | Fattura 106 del 21-MAG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Det. n. 1567/2023 del 24/05/2023 Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567/2023 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
| 35322/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-030653 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SEDIA ALL. REGISTA BASIC |
| 35318/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 9500000489 del 23/05/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di marzo 2025 per rifiuti |
| 35310/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 26/05/2025 | BONIOLO RUGGERO | RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ESEGUITI IN LOCO SAN PIETRO |
| 35300/2025 | 26/05/2025 | Fattura 41/001 del 26-MAG-25 | PROPONTI SRL | Ordine 500 del 24/02/2025 Linea 1 Produzione report formato digitale Inserimento dati nel software BMS PROPONTI PRIMO ACCONTO |
| 35290/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-030654 del 23/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SEDIA ALL. REGISTA DIRECTOR BEIGE |
| 35289/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 35286/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 31 del 26/05/2025 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE |
| 35225/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 11/PA del 26/05/2025 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUR |
| 35215/2025 | 26/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 10/PA del 26/05/2025 | GRANZIERO MICHELE | NOTA DI CREDITO PER ERRATO CUP FATTURA 8/PA DEL 14-05-2025 - |
| 35182/2025 | 26/05/2025 | Fattura Fornitore 17/PA del 26/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 35179/2025 | 26/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 26/05/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | NOTA DI CREDITO A VALERE SULLA FATTURA N. 15/PA DEL 16/05/20 |
| 35139/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 23/05/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 34822/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 103 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PREVENZIONE GHIACCIO III ZONA 2024-2025 COMPRENS |
| 34708/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384778 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34707/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384780 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34705/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384779 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34704/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384785 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34703/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384790 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34702/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384787 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34701/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384775 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34700/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384786 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34698/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384791 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34697/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384774 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34696/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384783 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34695/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384776 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34694/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384784 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34693/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384789 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34691/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384782 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 34690/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384792 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34688/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384777 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34687/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384788 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34686/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502384781 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34673/2025 | 24/05/2025 | Fattura 00011/A del 21-MAG-25 | Brusutti srl | Ordine 365/24 - 2089/24 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 34662/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502375983 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34658/2025 | 24/05/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82502375984 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34654/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373569 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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