Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27850/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942170 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27845/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/203 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ILLUMINAZI |
| 27844/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/202 del 01/04/2025 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 27842/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501942169 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27837/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 5/01 del 29/04/2025 | BAROLO EDOARDO | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27835/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937522 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27831/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937510 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27827/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937516 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27826/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936174 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27825/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937521 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27824/2025 | 30/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82501937514 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27823/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937507 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27822/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937519 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27821/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937506 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27818/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937518 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27816/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937508 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27815/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937503 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27813/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937517 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27812/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937513 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27809/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937512 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27808/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937515 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27807/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937509 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27806/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937511 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27805/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937520 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27804/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501937505 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27800/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501936175 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27785/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 2500183/8 del 28/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 27781/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924237 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27779/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924240 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27778/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924238 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27766/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924241 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27765/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924239 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27762/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 82501924236 del 29/04/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27741/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 248/FI/25 del 22/04/2025 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO IN COMUNE DI |
| 27705/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 29/04/2025 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 27693/2025 | 30/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000412 del 28/04/2025 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI |
| 27684/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 3250160382 del 28/04/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 27682/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 2500183/8 del 28/04/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 27679/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752058758 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27677/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752056713 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27676/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752059453 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27675/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752057437 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27674/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752062122 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27673/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752055592 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27672/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752073915 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 27671/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752067752 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI RETE |
| 27669/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752074339 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SERVIZI DI VENDITA |
| 27668/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752074007 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27667/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752073271 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27666/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752065616 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
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