Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 21752/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 03/04/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 21751/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 4/24 del 03/04/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 05/03 LAVAGGIO AUTO YA521AH |
| 21615/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 00000020/2024 del 31/03/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 21579/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 67/00 del 31/03/2024 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 21566/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 00000027/2024 del 31/03/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Conve |
| 21512/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2/PA/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 122/24 DEL 29/03/24 |
| 21494/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900030337 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
| 21493/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900031349 del 20/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,914 |
| 21491/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900030335 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 21485/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 29 P del 03/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | TRASPORTO ACQUEO PER L'IMPORTO IVA COMPRESA DI EURO |
| 21454/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 146 del 28/03/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE LAMBORGHINI SPIRE 100.4 TARGA ALR553 - ORE 1204 |
| 21453/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 25-2024-FE del 13/03/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
| 21452/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 54/ID del 31/03/2024 | CDS SRL | VIGILANZA MARZO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI V |
| 21432/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 24-2024-FE del 13/03/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
| 21388/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 14 del 02/04/2024 | BORTOLETTO LARA | SALDO dell'onorario per prestazioni professionali Servizio p |
| 21381/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 24201245 del 27/03/2024 | OFFICINE LONGO SRL | Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Tel |
| 21361/2024 | 02/04/2024 | Fattura Fornitore 67/00 del 31/03/2024 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 21251/2024 | 02/04/2024 | Fattura Fornitore 76 del 28/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA T |
| 21153/2024 | 31/03/2024 | Fattura Fornitore 10F del 29/03/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
| 21151/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011417 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024/2025 |
| 21141/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011416 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 21138/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0075/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21134/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0076/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21069/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 22 del 29/03/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 sui lavori di adeguamento alla |
| 21067/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0068/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21066/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0070/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21065/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0074/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21064/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0071/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21063/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0072/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21058/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0067/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21057/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0073/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21056/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0069/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21055/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0066/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 21029/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 50 del 29/03/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | rif. Vs. determina nr.n. 2024/445 del 13/02/2024 prot. 2024/ |
| 21024/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 0303 del 29/03/2024 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista MEDIAPPALTI - n. 10 uscite. (on line) |
| 21017/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 108 del 28/03/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2024 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 21002/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore S00009 del 29/03/2024 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | OCCHIALI 3M 3701 SF3701ASP-BLU SOVRAOCCH. |
| 20961/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 000290/24 del 21/03/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | pulizia e smaltimento delle ramaglie accatastate a ridosso d |
| 20948/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1410000693 del 28/03/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED) |
| 20947/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1410000694 del 28/03/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
| 20877/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 8E del 26/03/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI "REDAZIONE DELLO STUDIO DELLA SEGN |
| 20874/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 1037000010 del 28/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 20873/2024 | 29/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000009 del 22/03/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL DA GENNAIO AD APRILE 2024 |
| 20833/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 90 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
| 20831/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
| 20756/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 89 del 28/03/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Sede: Centro Servizi, via Hermada: verifiche impianti di ter |
| 20741/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore 76 del 28/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA T |
| 20670/2024 | 29/03/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE |
| 20636/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949718 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 20635/2024 | 28/03/2024 | Fattura Fornitore 82400949719 del 28/03/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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