Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63265/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227005 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63264/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752248519 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8642724 del 16/07/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63263/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752241198 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63262/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228060 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63261/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752237622 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63260/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752227784 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63259/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752254913 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63258/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752228838 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63257/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752231714 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 SERVIZI DI RETE |
| 63256/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752217484 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63255/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752249676 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63254/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752236071 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 7891887 del 28/05/2024 Linea 1 IMPOSTE |
| 63253/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752235528 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63252/2025 | 17/09/2025 | Fattura 5752226843 del 15-SET-25 | Edison Energia S.p.A. | Ordine 8091620 del 02/04/2025 Linea 1 IMPOSTE |
| 63251/2025 | 17/09/2025 | Fattura 0000925900015036 del 16-SET-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 3,62 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. |
| 63250/2025 | 17/09/2025 | Fattura 0000925900015026 del 16-SET-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 15,23 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. |
| 63140/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1247 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CV788XZ Km Veicolo 284519 |
| 63095/2025 | 17/09/2025 | Fattura Fornitore 1246 del 16/09/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 258154 |
| 62971/2025 | 17/09/2025 | Fattura FV 31/25 del 16-SET-25 | Bincoletto srl | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTIMENTAZIONE LOCALE ARCHIVIO E FINITURE EDILI PRESSO L'I.I.S. L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE (VE), MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA 5343075 del 10/06/2025 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 1441/2025 del 28/05/2025 PG 37649/2025 del 03/06/2025 - Stato Finale Lavori |
| 62806/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000863 del 15/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62699/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900014763 del 15/09/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34597736 - SE |
| 62696/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1037000032 del 15/09/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL SETTEMBRE 2025 |
| 62652/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 00017/A del 15/09/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 62569/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 1051 del 12/09/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di aprile, maggio |
| 62507/2025 | 16/09/2025 | Fattura Fornitore 001623 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62498/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001622 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62443/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902491 del 10/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 62439/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001621 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62438/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001620 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62326/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 00P00058 del 12/09/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELLERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI |
| 62313/2025 | 14/09/2025 | Fattura Fornitore 140 del 31/08/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 26/08/2025 |
| 62310/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2800/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62299/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000856 del 11/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62250/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 310004168742 del 10/09/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 62174/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1048 del 09/09/2025 | DRIVEVOLVE S.R.L. | FLEERUN: Hardware - Vendita Apparato GPS e Accessori - rif. |
| 62124/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2799/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62101/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1/VPA del 10/09/2025 | H-ARBOUR SRL | Fornitura servizio di ormeggio imbarcazione - Polizia Metrop |
| 62066/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 11/09/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 62063/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000855 del 10/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62060/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001613 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62059/2025 | 12/09/2025 | Fattura A238 del 31-AGO-25 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Ordine Det. 1598 del 12/06/2024 Linea 1 Rif. Determinazione di aggiudicazione n. 1598 del 12/06/2024 prot. 38563. In riferimento al contratto di appalto del 02/08/2024 firmato tra le parti e registrato il 19/09/2024 al Prot. n. 58876/2024 della Citt_ Metropolitana di Venezia- Rif. Gara 2024 CMVE006. Lavori di adeguamento della S.P. 30 Oriago-Scaltenigo-Caltana e realizzazione di pista ciclabile dall'intersezione con la S.R. 515 in Comune di Santa Maria di Sala all'intersezione con la S.P. 26 in comune di Mirano. CIG B0819526E7 -CUP B71B19000 350007, B71B19001160007, B71B19001170005. |
| 62058/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 305 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 62055/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001614 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62054/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 484 del 03/09/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 238101 |
| 61877/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 124/PA del 31/08/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 61859/2025 | 12/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 304 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 61720/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021726 del 05/09/2025 | MYO SPA | CARTA PROTOCOLLO BIANCA GR.60 F.200 |
| 61719/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021727 del 05/09/2025 | MYO SPA | FILM EST.MAN.BOB.MM500X190MT 23MY NERO KG.2.6 |
| 61628/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000851 del 09/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 61537/2025 | 10/09/2025 | Fattura 9PA del 08-SET-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 QUARTA RELAZIONE |
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