Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46216/2025 | 08/07/2025 | Fattura 2025 359 del 28-GIU-25 | Zanutto Maurizio | Ordine 137/2025 del Linea 1 PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618 |
| 46187/2025 | 08/07/2025 | Fattura TU020125 del 30-GIU-25 | AVM S.P.A. | Linea 1 MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 46179/2025 | 08/07/2025 | Fattura 0200243029 del 16-GIU-25 | Italiana Petroli S.P.A. | Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP |
| 46075/2025 | 08/07/2025 | Fattura 356 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA |
| 46074/2025 | 08/07/2025 | Fattura 357 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 1338 del 16/05/2025 Linea 1 MOD.VIERZON STIVALE |
| 46035/2025 | 08/07/2025 | Fattura 195 del 07-LUG-25 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 1757/2024 del 26/06/2024 Linea 1 CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIAMO FATTURA PER: |
| 45934/2025 | 08/07/2025 | Fattura 35 del 02-LUG-25 | Canato Costruzioni S.R.L. | Linea 1 Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici L. 23/96, edifici scolastici e immobili di propriet_ della Citt_ Metropolitana di Venezia anno 2024 zona Venezia Centro Storico. Cup: B72B24000290003 Cig: B266D5BC87. Contratto di Appalto in data 20/11/2024 , n_ p.g.75456/2024 e la perizia approvata con det. N. 1263/2025. CERTIFICATO DI PAGAMENTO n_ 1 |
| 45924/2025 | 08/07/2025 | Fattura FPA 17/25 del 07-LUG-25 | EUROCOSTRUZIONI SRL | Linea 1 VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA SUD - ANNUALITA' 2025 - 2026 |
| 45919/2025 | 08/07/2025 | Fattura 347/2025 del 03-LUG-25 | STC GROUP SRL | Ordine DETER. 1312/2022 del 11/05/2022 Linea 1 SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direttore operativo, ispettore di cantiere ed assistenza contabile per opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi presso il liceo e convitto nazionale "M. Foscarini" sito in Venezia. Vs. Determinazione: 1312/2022 CIG: 9204530A70 CUP: B75H20000240001 PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU |
| 45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE |
| 45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura 25004097 del 30-GIU-25 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine N.D. del Linea 1 MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
| 45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
| 45885/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER |
| 45874/2025 | 05/07/2025 | Fattura 894 del 30-GIU-25 | ENIXE Accumulatori di Baruzzo Davide | Ordine 117/25 del 16/01/2025 Linea 1 RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025 |
| 45873/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 | R.O.M. SRL | /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A. |
| 45772/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d |
| 45714/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 00193/25 del 03/07/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Servizio di sfalcio dell erba e manutenzione delle aree verd |
| 45711/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 16/25 del 04/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA PER I |
| 45663/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 45642/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0165/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0165/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45641/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0164/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0164/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45640/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0162/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0162/2025 del Linea 1 h mano d opera |
| 45639/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0170/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0170/2025 del Linea 1 Condensatore a/c - 94973 |
| 45638/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0167/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0167/2025 del Linea 1 Lampadina H7 - 64210 |
| 45637/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0168/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0168/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45636/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0166/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0166/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011433 |
| 45635/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0169/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0169/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45634/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0161/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0161/2025 del Linea 1 Soccorso/triano del 15/05/2025 presso Vs sede sita in Via Hermada |
| 45632/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0163/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0163/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 45581/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004604 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-EMA-4271724 - PEC - Casella Standard - Casel |
| 45580/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004603 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19474360-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 45579/2025 | 04/07/2025 | Fattura 9600476770 del 30-GIU-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000210,29 L |
| 45578/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/07/2025 | BERTOCCO FEDERICA | Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. |
| 45556/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1496/PA del 03/07/2025 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // FP-3057 2025-C38 - Il fondo delle |
| 45529/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 917 del 03/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 254800 |
| 45523/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore VD-000259 del 30/06/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 45517/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 000224/H del 30/06/2025 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. ORD. DETERMINAZIONE N. 1407/2025 |
| 45363/2025 | 04/07/2025 | Fattura 891 del 30-GIU-25 | Specialdrive srl | Ordine 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Retrovisore est. DX |
| 45360/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 15/25 del 03/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
| 45339/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1395/PA del 03/07/2025 | DELFINO & PARTNERS SPA | Servizio di tutoring formativo, come da vosta determinazione |
| 45269/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore VE0008402025 del 30/06/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 45268/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 25FPAI-0007 del 30/06/2025 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 45267/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 50S del 30/06/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA-QUANT.SUPER. |
| 45266/2025 | 03/07/2025 | Fattura FPA 8/25 del 02-LUG-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 11/06 LAVAGGIO AUTO YA585AL |
| 45264/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001145 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45263/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 29PA del 30/06/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 45262/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001146 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45261/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 51 del 02/07/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 45212/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/06/2025 | DM SERVIZI SRLS | spazzamento strade e rotonde |
| 45177/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore A20020251000013567 del 30/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
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