Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34833/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 2007900010919 del 07/07/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944 Consegna: PROVINCIA DI VENEZIA VIA F |
| 34822/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 23/81 del 05/07/2020 | MARZARI GABRIELE | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO |
| 34798/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 36 del 10/07/2020 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | CMV+005 |
| 34651/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 800000024192 del 23/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 34622/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381802 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 34621/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381767 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34606/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381764 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34605/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381765 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34603/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10077091 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 34602/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore ZZ10502530 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 34599/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381763 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34598/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10077094 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 34597/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore ZZ10502531 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 34596/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10077098 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 34595/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381762 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34594/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 100319/C del 01/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 34593/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore ZZ10502529 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 34592/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381800 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 34591/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381766 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34590/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 004045009562 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 34589/2020 | 10/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381768 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34588/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore ZZ10502532 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 34587/2020 | 10/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10077096 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 34586/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore 78 del 09/07/2020 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 28 del 09/07/20 |
| 34585/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore PAE0020420 del 30/06/2020 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 34574/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore PAE0020419 del 30/06/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 34530/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore 690 PA del 30/06/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 34504/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore PAE0020421 del 30/06/2020 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 34491/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore 689 PA del 30/06/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 34490/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore 20148/20 del 09/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG ZC522F7139 |
| 34469/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore 296 del 30/06/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 638 - 2020 del 05/06/2020 |
| 34466/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore FPA/2020/044 del 30/06/2020 | R3 GIS S.R.L. | Servizio di manutenzione software R3 TREES Road Alberi e Mob |
| 34398/2020 | 10/07/2020 | Fattura Fornitore A20PAS0006722 del 30/06/2020 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 34340/2020 | 09/07/2020 | Fattura Fornitore N46820 del 07/07/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00350001 0745484 30 7,00 |
| 34339/2020 | 09/07/2020 | Fattura Fornitore 2020 254 del 30/06/2020 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 34338/2020 | 09/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2007950000101 del 07/07/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944 Consegna: PROVINCIA DI VENEZIA VIA F |
| 34266/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 394 del 03/07/2020 | STC GROUP SRL | Fattura di vendita Split Payment |
| 34239/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 70_PA del 30/06/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 34159/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 900000002966 del 07/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 07.07.2020-30.09.2020Cliente: 10004 |
| 34157/2020 | 08/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000024656 del 01/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 34146/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 11 del 08/07/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 20 giornate erogate nell ambit |
| 34095/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275741 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34094/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275738 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34093/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275675 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34092/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275636 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34091/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275702 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34090/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275764 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34089/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275659 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34088/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043275696 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34087/2020 | 08/07/2020 | Fattura Fornitore 004043394106 del 06/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
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