Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 71753/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 19261017 del 31/10/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 71750/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 892 del 31/10/2019 | MONETTI GROUP SRL | RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi |
| 71739/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 310001474111 del 04/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 71641/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 12 PA del 07/11/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 71467/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore A627 del 31/10/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla lettera d'ordine del 21/10/2019 e alla D |
| 71448/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 150 del 06/11/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa di SOSSELLA SILVIA |
| 71447/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 191800072 del 31/10/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19010884 Data Ordine:24/10/2019 00:00:00 Rifer |
| 71446/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 191800071 del 31/10/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19010405 Data Ordine:11/10/2019 00:00:00 Rifer |
| 71445/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 04201900003585 del 31/10/2019 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 71444/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 41/E / 19 del 06/11/2019 | LAZZARO STEFANO | Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c |
| 71443/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 10_PA del 31/10/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 71442/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 71441/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 17 del 06/11/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 71440/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 04201900003586 del 31/10/2019 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 71439/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 000025-0CP P del 06/11/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 71438/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 20/01 del 05/11/2019 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 71435/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist |
| 71381/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 200/19 del 31/10/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET 268 DEL 07 02 2019 RIF AL DDT N 57 DEL 29 10 2019 |
| 71362/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 36/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 71323/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore VE0033032019 del 31/10/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/10/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. |
| 71286/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 71238/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 728 del 31/10/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 2027 - 2019 del 15/10/2019 |
| 71150/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 14_19 del 06/11/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 2 e del 9 ottobre 2019 |
| 71149/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 000003-2019-PA del 04/11/2019 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | MEZZO: FIAT DUCATO TARGATO FK278AF, Controllo e sistemazione |
| 71148/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616122019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71147/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616102019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71146/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616112019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71145/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616132019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 71144/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616142019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71143/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616162019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71142/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616092019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71141/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000069 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di sviluppo, adeguamento e messa in produzione dell |
| 71140/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist |
| 71138/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616152019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71128/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 201930958 del 31/10/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 71104/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 2019034939 del 31/10/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70910/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 01011 del 04/11/2019 | BRUSUTTI SRL | - |
| 70754/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 561 del 31/10/2019 | ME.RO SRL | /D Servizio di manutenzione periodica e revisione triennale |
| 70753/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 1037000055 del 04/11/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 70752/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 194/S del 31/10/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 70751/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 001276/19 del 29/10/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | TESTINA INGRASSATORE |
| 70709/2019 | 05/11/2019 | Fattura Fornitore 13/PA del 04/11/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di manutenzione urgente lungo La S |
| 70700/2019 | 05/11/2019 | Fattura Fornitore 215/E del 29/10/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 70470/2019 | 03/11/2019 | Fattura Fornitore 320/60 del 31/10/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 1406/2019 - richiesta n. 8240 - Nolo BATTIPALO - macchi |
| 70469/2019 | 03/11/2019 | Fattura Fornitore 319/60 del 31/10/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 268/2019 - ddt.241/2019- richiesta 8239 - Fornitura te |
| 70468/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 100471/C del 24/10/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 70467/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 36/02 del 31/10/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 70466/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 31/10/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 70465/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 0094130145 del 31/10/2019 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 70464/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 186 del 17/10/2019 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
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