Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59975/2025 | 03/09/2025 | Fattura 993 del 26-AGO-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Linea 1 Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 59943/2025 | 03/09/2025 | Fattura P-61 del 29-AGO-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.1244 - 09/06/21 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di ProgettazioneDeterminazione Dirigente Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilit_n. 1244 del 09/06/2021, prot. n. 29693CUP B71B19000350007CIG 857598350DArt. 7 della Convenzione d'Incaricopunto 7) 8) 9) E 30.078,14EES.A.L. n.2 a tutto il 31/07/2025 pari al 22,40%EEE 30.078,14x22,40% E 6.737,50EEa detrarre ft. 29/P/25 del 22/04/25 (-) E 2.758,17EEEE |
| 59923/2025 | 03/09/2025 | Acconto/Anticipo su PArcella 6PA del 02-SET-25 | Finotto Romano | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 Passerella SP75 Villanova San Michele al Tagliamento - acconto su progettazione di fattibilit_ tecnico-economica ed esecutiva determina di approvazione del progetto esecutivo n. 2082/2025 del 29/07/2025 |
| 59898/2025 | 03/09/2025 | Fattura 4600089353 del 31-AGO-25 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 59895/2025 | 03/09/2025 | Fattura P-63 del 29-AGO-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.813 del 25/03/25 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzione dei Lavori Determina di aggiudicazione n. 813/25 del 25/03/25 prot. 20064/25 del 25/03/25Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B61BE2A30FImporto di contratto E 46.875,66EES.A.L. n.2 a tutto il 31/07/2025 pari al 22,40%EEE 46.875,66x22,40% E 10.500,15EEa detrarre ft. 28/P/25 del 22/04/25 (-) E 4.298,50EEEEEEEE |
| 59869/2025 | 02/09/2025 | Fattura P-62 del 29-AGO-25 | Proteco Engineering srl | Ordine Det.3572/24_28/11/24 del Linea 1 Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispettore di CantiereDeterminazione di aggiudicazione n. 3572/2024 del 28/11/24 Copertura finanziaria cap. n. 210050205093/4CUP B71B19000350007CIG B43F6C198FAImporto di contratto E 75.000,27EES.A.L. n.2 a tutto il 31/07/2025 pari al 22,40%EEE 75.000,27x22,40% E 16.800,06EEa detrarre ft. 27/P/25 del 22/04/25 (-) E 6.877,52EEEE |
| 59850/2025 | 02/09/2025 | Fattura FPA 1/25 del 02-SET-25 | Terrin Marco | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 2082/2025 del 29/07/2025 Linea 1 Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento denominato: Rifacimento passerella ciclopedonale in comune di San Michele al Tagliamento localit_ Villanova in fregio alla S.P.75. CUP: B87H25001620003 CIG: B443B129F0 Determ. di aggiudicazione n. 3585 del 28/11/2024, Lettera Ordine prot. 2025/2303 del 13/01/2025, Determ. di approvazione del progetto esecutivo n. 2082/2025 del 29/07/2025. Importo per la quota di competenza nell'Rtp 2% |
| 59780/2025 | 02/09/2025 | Fattura 2/E del 01-SET-25 | ZANCHETTIN FLAVIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 2082/2025 del 29/07/2025 Linea 1 Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all intervento denominato: Rifacimento passerella ciclopedonale in comune di San Michele al Tagliamento localit_ Villanova in fregio alla S.P.75. CUP: B87H25001620003 CIG: B443B129F0 |
| 59716/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 000010209905 del 29/08/2025 | VERITAS S.P.A. | SOPRALL.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 59686/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 4G del 31/08/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E2053 DEL 12/08/2025 |
| 59685/2025 | 02/09/2025 | Fattura PJ10381557 del 31-AGO-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 59684/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001527 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59677/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 3 del 01/09/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 59640/2025 | 02/09/2025 | Fattura Fornitore 001526 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59605/2025 | 01/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1/E del 29/08/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
| 59568/2025 | 01/09/2025 | Fattura 56/PA del 25-AGO-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine DETERMINA 1023/2025 del 15/04/2025 Linea 1 Ns Commessa n_ 93/2025 |
| 59485/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 20 del 01/09/2025 | AGRIWORK LESSIO SRL | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024- |
| 59479/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 02020/2025 del 28/08/2025 | MANENTE SPURGHI SRL | VS.DETERMINA N.125/2025 |
| 59445/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 001018/25 del 28/08/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9321 DEL 28-08-25 |
| 59404/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012641 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59403/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012642 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 59402/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012645 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59401/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012644 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 59400/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012640 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59399/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 0000925900012638 del 30/08/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 59395/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 9117009722 del 31/08/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 59387/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 780 del 29/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 561447) BUR N.103 DEL 01/08/2025: AVVISO PUBBLICO |
| 59375/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
| 59217/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 001510 del 29/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59198/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 360/2025 del 27/08/2025 | NAUTICA ZABEO MARE SRL | ** Rif. Rapporto d'intervento 66/ 2024 del 07/08/2025: |
| 59156/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 73 del 29/08/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | A Saldo dell'onorario |
| 59013/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 13/B00 del 28/08/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 59012/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 3250300218 del 28/08/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 59011/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2040/250020592 del 27/08/2025 | MYO SPA | DATARIO AUTOM.S2660 C/PLACCA NERO MM37X58 |
| 59010/2025 | 29/08/2025 | Fattura 492/FE del 28-AGO-25 | ACSEL S.R.L. | Linea 1 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Tuffiamoci nel cerimoniale", del 2 e 4 luglio 2025. Determinazione n. 1663/2025 |
| 59004/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 7/PA del 28/08/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
| 58894/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 3482/A/2025 del 31/07/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
| 58790/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2123 del 28/08/2025 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.4706 del 28/08/2025 |
| 58671/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 30/02 del 27/08/2025 | SAN SERVOLO SRL | ANTICIPO 50% COME DA CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 |
| 58557/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 248 del 25/08/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 23 del 30/01/2025 |
| 58548/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 167/A del 20/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | ORDINE N.137/2025 |
| 58542/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 5011703248 del 27/08/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | LAVORI STRAORDINARI |
| 58530/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 626 del 28/08/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58520/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 627 del 28/08/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
| 58496/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1010969730 del 27/08/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
| 58489/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000031 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
| 58488/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000030 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | STORNO FATTURA 1037000027/25 |
| 58450/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968980 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58448/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973059 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58447/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973068 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
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