Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57997/2025 | 27/08/2025 | Fattura 87 del 26-AGO-25 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Ordine Confronto preventivi del Linea 1 manutenzione del verde // SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - LOTTO A 1 SAL lavori eseguiti a tutto il 30.06.2025 |
| 57996/2025 | 27/08/2025 | Fattura 8016000008 del 26-AGO-25 | DEDA TECH Srl | Ordine DET 3463/2022 del Linea 1 Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 57995/2025 | 27/08/2025 | Nota di Credito 2500327/8 del 26-AGO-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 57994/2025 | 27/08/2025 | Fattura 2500328/8 del 26-AGO-25 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Linea 1 Complessivo: |
| 57985/2025 | 27/08/2025 | Fattura 1037000029 del 26-AGO-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET. 2248.25 IMP. N. del 26/08/2025 Linea 1 CDS TPL SERVIZI MINIMI AGOSTO 2025 |
| 57980/2025 | 27/08/2025 | Fattura 1421 del 21-AGO-25 | CIRCEST SRL | Linea 1 Sinistro n. BA01189135 DEL 28/11/2024 |
| 57946/2025 | 27/08/2025 | Fattura 252002645 / 1210 del 04-AGO-25 | SANDONAUTO SRL | Ordine det.137 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 KM: 389402 |
| 57791/2025 | 27/08/2025 | Fattura 54/PA del 25-AGO-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 1659 del 15/06/2024 Linea 1 Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 57788/2025 | 27/08/2025 | Nota di Credito NCNPANPA0000001 del 26-AGO-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine DETERMINA 137 del 19/01/2025 Linea 1 Rif.bolla PAM/2 del 25/07/2025 |
| 57787/2025 | 27/08/2025 | Fattura FTPAAVAA0000008 del 26-AGO-25 | DIERRE VENETO SPA | Ordine DETERMINA NR.137 del 19/01/2025 Linea 1 C/LAVORAZIONE PISTONE |
| 57784/2025 | 27/08/2025 | Fattura 4/PA del 26-AGO-25 | BERTOCCO FEDERICA | Rif. Amm Massimo Manfagiolo Dati Cassa Previdenziale (TC01) Ordine 2230 del 18/08/2025 Linea 1 Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. 1173/2025 RGNR - CMV / Boraso Renato - Tribunale di Venezia - Saldo (Determina di incarico n. 2230 del 18.08.2025 / CIG: B7F91FDB1C) |
| 57641/2025 | 26/08/2025 | Fattura 0074001592 del 22-AGO-25 | ANAS S.p.A. | Rif. Amm Veneto e Friuli Vene Linea 1 Istruttoria Lic./Con ; Dal 18.08.2025 al 18.08.2025 ; ANAS/7000000285038 ; VE2025/0273 PISTA CICL. ; Tipo Utenza Provvedimento amministrativo ; VE2025/0273 PISTA CICL. |
| 57603/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore 5/PA2025 del 25/08/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
| 57560/2025 | 26/08/2025 | Fattura 00016/A del 25-AGO-25 | Brusutti srl | Rif. Amm 6076302309 Ordine 1531/25-1907/25 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 57523/2025 | 26/08/2025 | Nota di Credito 925 del 25-AGO-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Ordine 1090/2025 del Linea 1 Storno totale nostra fattura numero 635/2025 del 05/06/2025 - Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 57501/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 20_25 del 25/08/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Servizio di indagini strutturali |
| 57432/2025 | 26/08/2025 | Fattura 001489 del 25-AGO-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n. 447/2025 - DDR n. 210/2025 Determina dirigenziale n. 1531/2025 Impegno 1906/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: - erogazione del servizio extraurbano - AGOSTO 2025 |
| 57277/2025 | 24/08/2025 | Fattura Fornitore 000000900026759T del 23/08/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 57276/2025 | 24/08/2025 | Fattura Fornitore 000000900021799D del 23/08/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO |
| 57201/2025 | 23/08/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000008 del 21/08/2025 | FABRETTI SRL | ADBLUE ISO 22241 FUSTO 200LT |
| 57176/2025 | 23/08/2025 | Fattura Fornitore 30/2025 del 21/08/2025 | SAV ENGINEERING DI VANIN SANDRO | Redazione di progetto esecutivo al netto del ribasso offerto |
| 57055/2025 | 22/08/2025 | Fattura Fornitore 30/2025 del 21/08/2025 | SAV ENGINEERING DI VANIN SANDRO | Redazione di progetto esecutivo al netto del ribasso offerto |
| 56993/2025 | 22/08/2025 | Fattura Fornitore 310004131623 del 19/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 56945/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 681 del 20/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 558938) BUR N.88 DEL 04/07/2025: DECRETO DEL SIND |
| 56821/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 5752177266 del 25/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
| 56820/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 91-PA-2025 del 20/08/2025 | BERENICE S.R.L. | SISTEMA TEONLINE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DAL 29/ |
| 56805/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 25092/00 del 20/08/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA ME |
| 56635/2025 | 20/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 14 del 18/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | FM771ZR // Inversione ruote con bilanciatura |
| 56219/2025 | 18/08/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000777 del 18/08/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 56001/2025 | 16/08/2025 | Fattura Fornitore 7X03466048 del 11/08/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/09/25 - 31/10/25 |
| 55992/2025 | 15/08/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 14/08/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 55961/2025 | 15/08/2025 | Fattura Fornitore 47 del 14/08/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 55937/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 24 del 14/08/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva che permetta di |
| 55923/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 41 del 14/08/2025 | TECNICA FORMAZIONE SICUREZZA S.R.L. | SERVIZIO DI EROGAZIONE DI UN APPLICATIVO SOFTWARE IN MODALIT |
| 55802/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 184 del 13/08/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 55755/2025 | 14/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ60011863 del 29/05/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 55731/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321566 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55726/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321510 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55723/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321215 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 55557/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 9500000745 del 12/08/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di maggio 2025 per rifiuti |
| 55474/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 9500000747 del 12/08/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di giugno 2025 per rifiuti |
| 55426/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 180 del 08/08/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | SPECCHIO PARABOLICO DIAM.CM70 |
| 55409/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752199952 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 55408/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 3G del 30/06/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1560 DEL 17/06/2025 |
| 55391/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752205870 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 55379/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752196942 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 55377/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752201918 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 55363/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-000033 del 22/07/2025 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 003799 - 04/07/2025 ** |
| 55362/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752187421 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 55360/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752207768 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
Documenti trovati: 46.515