Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59195/2024 | 20/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 84/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 8 |
| 58989/2024 | 20/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/281 del 19/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI ISOLA SAN SERV |
| 58720/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 7 del 18/09/2024 | LOTTO PIETRO | Aldo del 30% per prestazioni professionali al "Servizio di s |
| 58652/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore VAI-182-2024 del 09/09/2024 | VENICECOM SRL | Adeguamento licenza ad uso illimitato |
| 58641/2024 | 19/09/2024 | Fattura 24004126 del 30-GIU-24 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine 531 del 06/02/2020 Linea 1 MDB FORFAIT - 2024 - F12 |
| 58635/2024 | 19/09/2024 | Fattura 23004403 del 30-GIU-23 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine 531 del 06/03/2020 Linea 1 MDB FORFAIT - 2023 - F12 |
| 58615/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 58492/2024 | 18/09/2024 | Fattura PA/0000042 del 12-SET-24 | ANESE SRL | Ordine Contratto d'Appalto del 17/04/2024 Linea 1 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza fidejussoria n. 2113393 REVO Insurance Spa) - Contratto in data 17/04/2024 - Lavori di "Risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Citta' Metropolitana di Venezia - S.P. 59 SAN STINO - CAORLE - ID 240 - Ponte sul Canale Riello in Comune di Caorle. CUP B67H21010220001 CIG A013AADE8C" |
| 58461/2024 | 18/09/2024 | Fattura 2196/CON del 18-SET-24 | 360 WELFARE S.R.L. | Ordine 6941638 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 58440/2024 | 18/09/2024 | Fattura 664PA del 18-SET-24 | T.E.S. S.P.A. | Ordine . del Ordine DETERMINA 2024/2238 del 14/08/2024 Linea 1 LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE SULLA SP 23, COMUNE DI VENEZIA |
| 58433/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 03//0000244 del 30/08/2024 | NUOVA RADAR COOP SCRL | Spalliera doppia sagomata * Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 |
| 58333/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 206/VE del 04/06/2024 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI MASS | Det. n. 1096/2024; imp. 1124/2024 CIG B15969607F Servizio di |
| 58329/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 203 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Messa in sicurezza SP24 e |
| 58328/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 204 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Percorso Pedonale SP23 |
| 58303/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416747 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58295/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416749 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58294/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 3181 del 09/09/2024 | WORK SECURE SRL | NS. RIFERIMENTO ORCL DEL 08/08/2024 N. 2674 |
| 58293/2024 | 18/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/E del 17/09/2024 | TETRA INGEGNERIA S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI SCIA |
| 58282/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416730 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58257/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416748 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58242/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
| 58222/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 489 del 13/09/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.15500/WINDSYSTEM MOD.ANTARES |
| 58082/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2299/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
| 58081/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2300/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
| 58069/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000924900014437 del 16/09/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 58067/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 1037000035 del 16/09/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. SETTEMBRE 2024 |
| 58000/2024 | 16/09/2024 | Fattura A15 del 31-AGO-24 | I.R.S. SRL | Ordine Det. Dir. 612/2024 del 29/02/2024 Linea 1 Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protocollo 2024/16053 del 08/03/2024. Contratto d'appalto n.27341, protocollo telematico 202403280034699441 del 26/04/2024. LAVORI DI ''INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 04 ''GORZONE'' - ID 030 - PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO IN COMUNE DI CHIOGGIA, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID050 E ID060 - PONTI SUL CANALE SECONDO E SUL CANALE NONO IN COMUNE DI JESOLO, S.P. 42 ''JESOLANA'' - ID 270 - PONTE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, S.P. 81 ''SPINEA - MARGHERA'' - ID 190 - PONTE SULLO SCOLO LUSORE IN COMUNE DI VENEZIA. CUP: B97H21006650001 - B27H21007400001 - B17H21005990001 - B77H21009040001 CIG: A0386923EA S.P. 42 - ID270 |
| 57972/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 147 del 16/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 57967/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 123_24 del 16/09/2024 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 57919/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524787 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57917/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400594 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57916/2024 | 16/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 17400071 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57915/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400073 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57914/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17399681 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57913/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17399950 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57912/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524956 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57911/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416207 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57908/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524773 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57907/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400078 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57906/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524600 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57905/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400446 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57904/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400063 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57903/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400067 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57902/2024 | 16/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 17400421 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57901/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400068 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57899/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416244 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57898/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 810001898191 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57897/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400775 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57896/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17399353 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57894/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 810001898547 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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