Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 40496/2024 | 22/06/2024 | Fattura 239 del 15-GIU-24 | VIALE VALTER | Linea 1 Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2023/2024. // Servizio reperibilit_ mezzi CIG: Z123D25CB1 1 trattore Valtra T174 TARGA BV424F 1 trattore Valtra T174 targa BT037V |
| 40492/2024 | 22/06/2024 | Fattura 232 del 15-GIU-24 | VIALE VALTER | Linea 1 NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 81 |
| 40491/2024 | 22/06/2024 | Fattura FPA 47/24 del 21-GIU-24 | Arslogica Sistemi Srl | Linea 1 Canone Trimestrale servizi |
| 40490/2024 | 22/06/2024 | Fattura 233 del 15-GIU-24 | VIALE VALTER | Linea 1 Piano di intervento emergenza neve 2023-2024. Servizio prevenzione ghiaccio II zona Brenta Sile CIG: Z123D25CB1 |
| 40387/2024 | 22/06/2024 | Fattura 2/PA del 21-GIU-24 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Rif. Amm Rif. determinazione Linea 1 Contratto di ormeggio per lo stazionamento delle imbarcazioni della Polizia Metropolitana di Venezia dal 01.01.2024 al 31.12.2024, rif. determinazione n. 1667/24 del 17/06/2024, impegni di spesa n. 1090203111734268/0- CIG B2061489A6 |
| 40357/2024 | 22/06/2024 | Fattura 124 del 17-GIU-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determ.n.963/2024 del 09/04/2024 Linea 1 Importo dei lavori |
| 40350/2024 | 22/06/2024 | Fattura 2407900066582 del 21-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine Determinazione 4118 del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 40344/2024 | 22/06/2024 | Fattura 123 del 17-GIU-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determin.n.1505/2024 del 29/05/2024 Linea 1 Importo complessivo dei lavori |
| 40323/2024 | 22/06/2024 | Fattura FPA 158/24 del 21-GIU-24 | Giuriconsult srl | Ordine Determina n. 766 del 19/03/2024 Linea 1 Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2024 al 27/6/2025 |
| 40278/2024 | 22/06/2024 | Fattura 6820240620001788 del 19-GIU-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7590578 del 12/01/2024 Linea 1 VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSphere Foundation and VMware Cloud Foundation - Per TiB |
| 40266/2024 | 22/06/2024 | Fattura 2024901306 del 13-GIU-24 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 40262/2024 | 22/06/2024 | Fattura 005050895046 del 20-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 40259/2024 | 21/06/2024 | Fattura 2024901322 del 13-GIU-24 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 40258/2024 | 21/06/2024 | Fattura 2024901327 del 13-GIU-24 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 40252/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore 0916090786 del 20/06/2024 | KONE S.P.A. | Intervento N. 45419 IMPIANTO NR. 43843456 VIA G. LEOPARDI 15 |
| 40251/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore S-785 del 20/06/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 40250/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore P-699 del 20/06/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 40208/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/198 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA SANSOVINO- |
| 40041/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/195 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 1 |
| 40040/2024 | 21/06/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/191 del 20/06/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI DORSODURO 2376 |
| 39954/2024 | 21/06/2024 | Fattura 9500000598 del 19-GIU-24 | VERITAS S.p.A. | Ordine . del Linea 1 Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Aprile 2024 Luogo servizio: via Olmo, 3 - Mirano (Ve) |
| 39949/2024 | 20/06/2024 | Fattura 3240218185 del 19-GIU-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 39944/2024 | 20/06/2024 | Fattura 1008000022 del 19-GIU-24 | AVM S.p.A. | Ordine DET. IMPEGNO SPESA N del 13/06/2024 Linea 1 SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 39932/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 19/06/2024 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO A.S. 2023/24. Ore inve |
| 39911/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 355 del 19/06/2024 | ACSEL S.R.L. | Compenso per la partecipazione al corso online: "La nuova fi |
| 39878/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 30/01 del 17/06/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. 319 2024 PROT. 2024/7965 05/02/2024 - APPALTO DEI LAVOR |
| 39753/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 034-022801 del 05/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 39744/2024 | 20/06/2024 | Fattura Fornitore 83 del 14/06/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 39693/2024 | 20/06/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 293 del 18-GIU-24 | FLY S.R.L. Unipersonale | Ordine DET. NR. 2285 del 21/07/2024 Linea 1 LEGGIO DIRECTIVE L.80xH.200 CM DA TASS. ZN+VER |
| 39677/2024 | 20/06/2024 | Fattura 8201069156 del 18-GIU-24 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39676/2024 | 20/06/2024 | Fattura 8201069159 del 18-GIU-24 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39675/2024 | 20/06/2024 | Fattura 8201069311 del 18-GIU-24 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39673/2024 | 20/06/2024 | Fattura 8201069162 del 18-GIU-24 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin. |
| 39617/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 91/001 del 17/06/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 39584/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 39577/2024 | 19/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 14/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | STORNO FT. NR. 14 DEL 13/06/2024 PER AVER OMESSO INSERIMENTO |
| 39574/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 15 del 14/06/2024 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 39560/2024 | 19/06/2024 | Fattura 2407900064978 del 17-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 SERVICE-CG NC/ND |
| 39558/2024 | 19/06/2024 | Nota di Credito 2407950003046 del 17-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Ordine CIG del Linea 1 COLOR |
| 39533/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398227 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39532/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398226 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39531/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398228 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39530/2024 | 19/06/2024 | Fattura Fornitore 2400254/8 del 18/06/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 39529/2024 | 19/06/2024 | Fattura 620001398209 del 17-GIU-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 39528/2024 | 19/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2400253/8 del 18/06/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32 |
| 39376/2024 | 18/06/2024 | Fattura Fornitore 143/PA del 06/06/2024 | IFICONSULTING SRL | Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031 |
| 39093/2024 | 16/06/2024 | Fattura Fornitore 23/PA del 13/06/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 39092/2024 | 16/06/2024 | Fattura Fornitore 20 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 39091/2024 | 15/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 10/06/2024 | CARONE MARTINA | COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni |
| 39090/2024 | 15/06/2024 | Nota di Credito 2407950002988 del 13-GIU-24 | Canon Italia S.p.A. | Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900039554 del 04/04/2024 |
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