Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28841/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 244 del 29/04/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840DT - TARGA AA231 ORE 11933 |
| 28705/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000658 del 30/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28578/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000655 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28577/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000653 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 28576/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000654 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28574/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000656 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28572/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 1000000807 del 23/04/2019 | UNICREDIT SPA | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 28571/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
| 28523/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 00000007/2019 del 08/04/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 28460/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 29/04/2019 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di compet |
| 28450/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore PA0060/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DE537RJ CITROEN BERLINGO |
| 28315/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
| 28299/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 19PA del 29/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 28284/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore F132019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
| 28283/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore F122019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
| 28282/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore 00248 del 26/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 28281/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore 38/I del 26/04/2019 | ENERGREEN SRL | DETERMINA NR. 268 DEL 01/02/2019Composto da:Composto da:""SC |
| 28280/2019 | 28/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00247 del 26/04/2019 | BRUSUTTI SRL | rif ns fattura 213 del 10.04.19, PER ERRATA EMISSIONE DATA, |
| 28266/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 28238/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 28075/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1037000024 del 24/04/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL APRILE 2019 |
| 28074/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 7/2019 del 24/04/2019 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018- Servi |
| 28073/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 22/PA-2019 del 04/04/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 28072/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1pa del 01/04/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | pa |
| 28071/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 620001007832 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 28070/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 600005138146 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 28068/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 43FEP del 17/04/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 27978/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 600005137724 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 27977/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001008/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr.885 del 26/3/19 CIG: Z9027E960D |
| 27976/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: Z9027E960D Determina Nr.885 del 26/3/19 |
| 27903/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 7X01312100 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27855/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003843 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara RCT/O Jesolo |
| 27854/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003841 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Chioggia |
| 27853/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003842 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Dolo |
| 27852/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 13 del 17/04/2019 | ANTERIS SRL | Verifica strutturale e relativi sondaggi per listituto Righi |
| 27851/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore FP19091518 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27850/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 900007032D del 23/04/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 27849/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 31 del 23/04/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG 77269901DE CUP B10A18000000003 |
| 27848/2019 | 24/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 7X01163444 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27847/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 7X01776938 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27845/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 000030-2019 del 23/04/2019 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Fattura per numero Siteimprove contratto: 78658 Periodo: 23 |
| 27842/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 900007400T del 23/04/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 27816/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 0544 del 23/04/2019 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista mensile on line MEDIAPPALTI - n. 10 usc |
| 27800/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 00000009/2019 del 23/04/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 27792/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 0002115810 del 23/04/2019 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 27666/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 300021 del 19/04/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 27622/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 2E19004661 del 20/04/2019 | TIM S.P.A. | Aprile 2019 |
| 27621/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0052/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 27616/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0061/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT G. PUNTO km 198075 |
| 27615/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0066/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
Documenti trovati: 46.635