Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
70656/2024 31/10/2024 Fattura 212/ID del 31-OTT-24 CDS SRL Ordine 2566 del 26/10/2021 Linea 1 VIGILANZA OTTOBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI VICOLO PEROSI - MARCON VE CIG 8902854389 DETERMINA 2566 DEL 26/10/2021
70633/2024 31/10/2024 Fattura FATTPA 6_24 del 31-OTT-24 Italmedia srl Ordine 874/2024 del 04/04/2024 Linea 1 Giornate di assistenza tecnica: giornate 22/03/2024, 19/06/2024 e 17/10/2024 - CRE del 22/10/2024 e del 30/10/2024
70623/2024 31/10/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 289/2024 del 30-OTT-24 IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. Ordine DET. N. 1132/2023 del 07/04/2023 Linea 1 RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA N. 18/23
70573/2024 31/10/2024 Fattura Fornitore 15 del 31/10/2024 ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA Organizzazione ed esecuzione di 6 eventi: 1) Bogiaisso_ Noct
70562/2024 31/10/2024 Fattura Fornitore 000101/02 del 21/10/2024 L'ARTEGRAFICA SRL Descrittiva: Determina n. 2225/2024 del 14.08.2024
70429/2024 31/10/2024 Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d
70420/2024 31/10/2024 Fattura Fornitore 005083984070 del 29/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia mese
70412/2024 31/10/2024 Nota di Credito 2668/66 del 25-OTT-24 MIORELLI SERVICE S.P.A. Ordine 0 del Linea 1 /D NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NO STRA FATT. 2599/066 DD 09.10.24 PER
70253/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore 56/PA del 28/10/2024 SPRING FIRM SRL Determinazione n. 2710/2024 RDO 4698491 CIG B373DB4BE7
70240/2024 30/10/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 5647/A/2024 del 28-OTT-24 Sikura S.r.l. Ordine 1541/2024 del 26/06/2024 Ordine DET. 1541/2024 del 12/07/2024 Linea 1 Rif.Ns. DDT 9673 del 14/10/2024
70239/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore 5643/A/2024 del 28/10/2024 SIKURA S.R.L. Rif.Ns. DDT 9290 del 03/10/2024
70168/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore 32/PA del 24/10/2024 STUDIO GUZZO Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura
70105/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore 1/31 del 29/10/2024 FRANCARIO FABIO ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun
70103/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0225/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70102/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0219/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23
70101/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0221/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70100/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0224/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70099/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0223/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70098/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0220/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70097/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0222/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023
70096/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0218/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23
70095/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore PA0217/2024 del 29/10/2024 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23
70081/2024 30/10/2024 Nota d'Accredito Fornitore 1/30 del 29/10/2024 FRANCARIO FABIO ONORARI CdS, n.r.g. 8517/2021 - Referendum Separazione Comun
70047/2024 30/10/2024 Fattura Fornitore 001796 del 29/10/2024 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
69998/2024 30/10/2024 Fattura 109 del 29-OTT-24 VIALE NICOLA SRL Linea 1 Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le SS.PP. II zona a ridotto impatto ambientale ai sensi del d.m. 10-03-2020, in particolare lungo la SP7, P9, SP26, SP36/36dir e la SP81/81dir nei comuni di Cona, Chioggia, Mirano, Dolo, Pianiga, Spinea, Martellago, Venezia annualit_ 2024. Saldo lavori 2024
69948/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 350 del 29/10/2024 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO INTERVENTI AGGIUNTIVI ESEGUITI SU TERNA KOMATSU
69947/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 351 del 29/10/2024 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF 480 ORE 16
69903/2024 29/10/2024 Fattura 33/PA del 28-OTT-24 SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE CONTRATTO DEL 16/07/2024 - NR. 45434 CIG B19AA348D8 - CUP ------------------ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA NORD SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0,5% DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 2878/2024 DEL 15/10/2024
69899/2024 29/10/2024 Fattura 32/PA del 28-OTT-24 SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO NR. 2024/2854 CIG B3678A1A6C - CUP ------------------ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTO DI ASFALTATURA LUNGO LA SP 60, COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA LETTERA D'ORDINE DEL 17/10/2024 RIF. 2024/66907 PG
69813/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489381 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69812/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489336 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69811/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076263315 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
69791/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489399 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
69790/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489318 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69789/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489282 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69788/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489345 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69787/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076263306 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Importo nullo
69786/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489300 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69785/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076263326 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
69784/2024 29/10/2024 Fattura Fornitore 005076489363 del 06/10/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
69746/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore V24PA-00402 del 28/10/2024 AXIANS ITALIA S.P.A. CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO
69726/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 2024/00006/PA del 28/10/2024 GEDA S.R.L. LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep
69700/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore FPA 1/24 del 28/10/2024 SABINA GASPARINI Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordin
69692/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 310003747251 del 23/10/2024 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
69685/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 231 del 28/10/2024 BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nelle sedi d
69679/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 04202400004109 del 25/10/2024 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
69678/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 04202400004110 del 25/10/2024 PIAVE SERVIZI S.P.A. TARIFFA BASE
69659/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 2024 555 del 17/10/2024 ZANUTTO MAURIZIO FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 555763
69530/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 244 del 28/10/2024 GRUPPO EVA S.R.L. PROTOCOLLO N. SP/041/2024
69416/2024 28/10/2024 Fattura Fornitore 9500000962 del 25/10/2024 VERITAS S.P.A. COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO
 
Documenti trovati: 41.892