Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 58429/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973065 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58428/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973070 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58427/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973067 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58423/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969526 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58422/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503969527 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58421/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968984 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58420/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968982 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58419/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968979 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58418/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968983 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58417/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968981 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
| 58415/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 82503966076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58414/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503966075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
| 58413/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 2500328/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 58385/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022366 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58383/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022365 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58381/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18019033 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58374/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022364 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58371/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18022318 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58369/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18021240 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58359/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18019219 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58317/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18016896 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58308/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18015215 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58294/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18012605 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58292/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18012606 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58291/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18017204 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58290/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18013971 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58288/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18014019 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58277/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25003141 del 27/08/2025 | ITALWARE S.R.L. | PENALI CONTRATTUALI (VENDITE-ACQUISTI) |
| 58276/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 25003140 del 27/08/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
| 58274/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18012609 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58270/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18015213 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58267/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18012608 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58266/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 25003138 del 27/08/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
| 58264/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25003139 del 27/08/2025 | ITALWARE S.R.L. | PENALI CONTRATTUALI (VENDITE-ACQUISTI) |
| 58260/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 18012607 del 25/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58012/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 30 del 26/08/2025 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI |
| 58011/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 29 del 26/08/2025 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 57997/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 87 del 26/08/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MA |
| 57996/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 8016000008 del 26/08/2025 | DEDA TECH SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 57995/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2500327/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 57994/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 2500328/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
| 57985/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000029 del 26/08/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI AGOSTO 2025 |
| 57980/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 1421 del 21/08/2025 | CIRCEST SRL | Sinistro n. BA01189135 DEL 28/11/2024 |
| 57946/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 252002645 / 1210 del 04/08/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 57791/2025 | 27/08/2025 | Fattura 54/PA del 25-AGO-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 1659 del 15/06/2024 Linea 1 Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 57788/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore NCNPANPA0000001 del 26/08/2025 | DIERRE VENETO SPA | Rif.bolla PAM/2 del 25/07/2025 |
| 57787/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore FTPAAVAA0000008 del 26/08/2025 | DIERRE VENETO SPA | C/LAVORAZIONE PISTONE |
| 57784/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 26/08/2025 | BERTOCCO FEDERICA | Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. |
| 57641/2025 | 26/08/2025 | Fattura 0074001592 del 22-AGO-25 | ANAS S.p.A. | Rif. Amm Veneto e Friuli Vene Linea 1 Istruttoria Lic./Con ; Dal 18.08.2025 al 18.08.2025 ; ANAS/7000000285038 ; VE2025/0273 PISTA CICL. ; Tipo Utenza Provvedimento amministrativo ; VE2025/0273 PISTA CICL. |
| 57603/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore 5/PA2025 del 25/08/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
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