Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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1908/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005838 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
1907/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005801 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
1906/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 005769 del 29/12/2017 | ECO LASER INFORMATICA SRL | vendita |
1905/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PJ00108692 del 31/12/2017 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
1904/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1521-17-107 del 29/12/2017 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
1903/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 349263008 del 29/12/2017 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
1902/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore EV 201800000014 del 03/01/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | NS. PROT. n. 188309/17 |
1901/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00048 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI ACCES . COMPOSTO DA: ; - 2' ZONA |
1900/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00046 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | NASTRO BAND-IT M12,7XMT30 (1/2") ; - 4' ZONA - |
1899/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00047 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | LAMPEGGIATORE CREPUSC.GIALLO LUCE INTERMIT. ; - 3' ZONA - |
1898/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore P170045756 del 27/12/2017 | ENI GAS E LUCE SPA | P20170000000000045756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
1896/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00045 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | KIT CONSUMABILI MINORI COMPOSTO DA: ; - 3^ ZONA - |
1894/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000269 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
1893/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FD0/3089 del 22/12/2017 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
1892/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994732 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1891/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 715 del 29/12/2017 | ME.RO. SRL | Scarpa RACY S3 in pelle pieno fiore vintage, col.antracite c |
1890/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994740 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1889/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994742 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.10.2017-30.11.2017Clien |
1888/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994731 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1887/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994802 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1886/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994737 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-20.11.2017Clien |
1885/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994735 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1884/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994739 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1883/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994725 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1882/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12994729 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien |
1881/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994743 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1880/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994730 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1879/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994803 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1878/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994745 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1877/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994733 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1876/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994734 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1875/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994741 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-30.11.2017Clien |
1874/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994738 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1873/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994744 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1872/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994726 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1871/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994727 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1870/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994728 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1869/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994736 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1868/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995125 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
1867/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995190 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1866/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995293 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1865/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994477 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1864/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995077 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
1863/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993753 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1861/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994469 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1859/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994476 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1855/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 545/2017 del 30/12/2017 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
1854/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 152E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | FIAT DOBLO' DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 2070 DEL 29/12/2017 |
1853/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 150E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO EJ435ZV KM 78343 PREVENTIVO 2050 22/12/2017 RICHIESTA |
1852/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 151E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DOBLO DV640PL KM 69282 PREVENTIVO 1991 19/12/2017 RICHIESTA |
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