Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
9174/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180191 del 07/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
9171/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 7 del 31/01/2018 | NETCOM S.R.L. | Servizio di manutenzione licenze IVANTI (LANDesk) anno 2018 |
9134/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FVPA18-0007 del 31/01/2018 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi Energetiche progetto AMICA-E Numero RdO 1458008 - 8 |
9002/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180169 del 05/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
8943/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 000039 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
8939/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 138/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
8879/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 115/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
8848/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 35-18-107 del 31/01/2018 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
8827/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 0000002/PA del 06/02/2018 | ALMA SERVICE SRL | Service lavaggio tappeto 115x200 GRAFIC |
2772/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2018 | AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL | Determinazione dirigenzile n. 2017-4082 del 22.11.2017 prot. |
8512/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 000009 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
8511/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 000010 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
8500/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 2/E del 31/01/2018 | VERDE AMBIENTE SRL | FATTURA ELETTRONICA |
8489/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 13000303 del 05/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2017-12.12.2017Clien |
8477/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 05/02/2018 | FACCHIN NICOLA | Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG |
8462/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 31/01/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
8449/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 8 del 31/01/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
8448/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 110/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
8447/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 1 del 31/01/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
8357/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000650881 del 31/01/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
8356/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000650880 del 31/01/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
8313/2018 | 06/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
8312/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 33 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | KIT PRONTO SOCCORSO PER AUTOVETTURE |
8306/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 107/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
8304/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 05/02/2018 | MR ENERGY SYSTEM SRL | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
8292/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 103/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
8193/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002892018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito Serv.pulizi |
8191/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002762018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Proroga servizi a |
8190/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002812018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Verde Pubbli |
8156/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8126/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274115463000833 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8125/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 273211804082312 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8124/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277415705057523 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8123/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278600455041623 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8122/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277202405006012 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8121/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 279603955006724 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8120/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277014115037024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8119/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 272271051010024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8118/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274041553064233 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8117/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275230051755534 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8116/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603426021242 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8115/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274055503014523 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
8114/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 276100702511034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
8113/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066610733 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
Documenti trovati: 41.230