Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 29 del 22/05/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba |
33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 333 del 22/05/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SP |
33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 0916083289 del 22/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
33751/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTEVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023 - 2024 |
33573/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 22/05/2024 | DM SERVIZI SRLS | indennit_ una tantum |
33548/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000807 del 22/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
33443/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 78/2024 del 21/05/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INDENNITA' DI OCCUPAZIONE |
33357/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 4/P del 21/05/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 79 DEL del 20/05/24 |
33313/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 14/24 del 21/05/2024 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
33261/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3348006697 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di credito canone di manutenzione |
33260/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 3348006698 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
33164/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 26 del 15/05/2024 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Piano intervento emergenza neve // Aggiornamento 2023-2024 S |
33147/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 414 del 17/05/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 256 del 17/11/2023 |
32927/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore S-660 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
32926/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore P-598 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
32897/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore 416/2024 del 17/05/2024 | ZETAELLE S.R.L. | ** Rif. Doc. di trasporto 319 del 17/05/2024: |
32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 409 del 20/05/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 06/05/24 |
32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 17/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre |
32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno sc |
32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 16/05/2024 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 62 del 20/05/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 3/01 del 13/05/2024 | BAROLO EDOARDO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32587/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900985 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32586/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900982 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32585/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900988 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32584/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900975 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32583/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900974 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
32482/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 005042792642 del 19/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 714/1 del 17/05/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
32473/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754747 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32472/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755889 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32471/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754748 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32470/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755888 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32469/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754504 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32468/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754506 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32467/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754749 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 30/001 del 09/05/2024 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 |
32465/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 167 del 16/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | COSTRUZIONE PROTEZIONE MOTORE FRESA IN FERRO, MONTAGGIO DI N |
32464/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 57/PA del 17/05/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 DEL 01/02/2024 |
32463/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 7824029966 del 17/05/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
32462/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 82 del 13/05/2024 | SIAGRI DANIELE | Fattura di saldo per - i lavori svolti per lavori di riprist |
32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173904 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172926 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826124 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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