Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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21188/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212937 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21187/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212936 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21186/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212951 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21185/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135910 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21184/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135931 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21183/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212961 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21182/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212946 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21181/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212927 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21180/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212959 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21179/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135924 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21178/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212935 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21177/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135913 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21176/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135915 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21175/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212966 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21174/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212954 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21173/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212960 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21172/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135919 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21171/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212964 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21170/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135928 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21169/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135912 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21168/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212970 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21166/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212924 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21165/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135921 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21164/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212925 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21163/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135917 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21161/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212928 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21160/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212917 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21159/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212956 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21158/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212962 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21157/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212948 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21156/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135930 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21155/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212921 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21154/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135911 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21153/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212971 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21152/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212923 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21151/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212916 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21149/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135933 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21148/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212918 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21147/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212947 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21146/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212931 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21145/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135927 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21144/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FE del 14/03/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 319 DEL 20/12/2017 |
21142/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 288713 del 15/03/2018 | ASCOTRADE SPA | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
21141/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 4/2018/EL del 12/03/2018 | CHERSEVANI PAOLO MARIA | Onorari per la pratica A4 HOLDING spa 1) C.C.I.A.A. DI VENE |
21140/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 000108 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
21134/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 030/PA del 19/03/2018 | CARRARO & C. SNC | FATTURA D'ACCONTO PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TE |
21133/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000116 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
21132/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000385/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO III 2017 |
21131/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000381/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO III 2017 |
21130/2018 | 21/03/2018 | Fattura Fornitore 000392/2018/E del 16/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO III 2017 |
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