Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
40259/2024 21/06/2024 Fattura 2024901322 del 13-GIU-24 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse
40258/2024 21/06/2024 Fattura 2024901327 del 13-GIU-24 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Linea 1 TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
40252/2024 21/06/2024 Fattura 0916090786 del 20-GIU-24 KONE S.P.A. Linea 1 Intervento N. 45419 IMPIANTO NR. 43843456 VIA G. LEOPARDI 15 SAN STINO DI LIVENZA VE Descrizione intervento Intervento eseguito in data 24.04.2024 per la forinitura e posa in opera di - N. 1 nuovo dispositivo KONE KRM dotato di Gateway (mod. Easygate), per consentire al combinatore telefonico di funzionare mediante linea Gsm fornita dalla scheda sim locata al suo interno. - N. 1 barra a led da 12w in cabina, completa di alimentatore, in sostituzione al tubo neon attualmente in opera. Collegamenti, cablaggi e prove di funzionamento. Manodopera prestata da personale specializzato Riferimento ns. offerta n. 23IT07QSGA60048 rev.02 del 04.04.2023
40251/2024 21/06/2024 Fattura S-785 del 20-GIU-24 CONSILIA CFO SRL Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Piano di Sorveglianza Sanitaria
40250/2024 21/06/2024 Fattura P-699 del 20-GIU-24 CONSILIA CFO SRL Ordine 3_00131 del 29/10/2019 Linea 1 Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
40208/2024 21/06/2024 Fattura N203/2024/198 del 20-GIU-24 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ordine DET 33/2024 del Linea 1 VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA SANSOVINO-VENEZIA MATRICOLA: VE/439/92 DATA VERBALE DI VERIFICA: 21/05/2024 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA FOR TE MARGHERA Tecnico DANILO MARITAN Causale 23-- VERIFICA PERIODICA Info: FERMATE 6 Tipo KA-Ascensore trasporto persone S/Tipo
40041/2024 21/06/2024 Fattura Fornitore N203/2024/195 del 20/06/2024 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 1
40040/2024 21/06/2024 Fattura Fornitore N203/2024/191 del 20/06/2024 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI DORSODURO 2376
39954/2024 21/06/2024 Fattura 9500000598 del 19-GIU-24 VERITAS S.p.A. Ordine . del Linea 1 Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Aprile 2024 Luogo servizio: via Olmo, 3 - Mirano (Ve)
39949/2024 20/06/2024 Fattura 3240218185 del 19-GIU-24 Poste Italiane S.p.A. Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO
39944/2024 20/06/2024 Fattura 1008000022 del 19-GIU-24 AVM S.p.A. Ordine DET. IMPEGNO SPESA N del 13/06/2024 Linea 1 SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024
39932/2024 20/06/2024 Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 19/06/2024 UNIONE SPORTIVA ALVISIANA SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO A.S. 2023/24. Ore inve
39911/2024 20/06/2024 Fattura Fornitore 355 del 19/06/2024 ACSEL S.R.L. Compenso per la partecipazione al corso online: "La nuova fi
39878/2024 20/06/2024 Fattura Fornitore 30/01 del 17/06/2024 IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU DET. 319 2024 PROT. 2024/7965 05/02/2024 - APPALTO DEI LAVOR
39753/2024 20/06/2024 Fattura 034-022801 del 05-GIU-24 Leroy Merlin Italia srl Ordine 034-022801 del Linea 1 CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM
39744/2024 20/06/2024 Fattura Fornitore 83 del 14/06/2024 CA VERDE S.R.L. SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S
39693/2024 20/06/2024 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 293 del 18-GIU-24 FLY S.R.L. Unipersonale Ordine DET. NR. 2285 del 21/07/2024 Linea 1 LEGGIO DIRECTIVE L.80xH.200 CM DA TASS. ZN+VER
39677/2024 20/06/2024 Fattura 8201069156 del 18-GIU-24 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.
39676/2024 20/06/2024 Fattura 8201069159 del 18-GIU-24 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.
39675/2024 20/06/2024 Fattura 8201069311 del 18-GIU-24 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.
39673/2024 20/06/2024 Fattura 8201069162 del 18-GIU-24 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Linea 1 *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.
39617/2024 19/06/2024 Fattura Fornitore 91/001 del 17/06/2024 AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024
39584/2024 19/06/2024 Fattura Fornitore AQ05775365 del 07/06/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Contributi e servizi
39577/2024 19/06/2024 Nota d'Accredito Fornitore 3 del 14/06/2024 VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE STORNO FT. NR. 14 DEL 13/06/2024 PER AVER OMESSO INSERIMENTO
39574/2024 19/06/2024 Fattura Fornitore 15 del 14/06/2024 VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL
39560/2024 19/06/2024 Fattura 2407900064978 del 17-GIU-24 Canon Italia S.p.A. Ordine CIG del Linea 1 SERVICE-CG NC/ND
39558/2024 19/06/2024 Nota di Credito 2407950003046 del 17-GIU-24 Canon Italia S.p.A. Ordine CIG del Linea 1 COLOR
39533/2024 19/06/2024 Fattura 620001398227 del 17-GIU-24 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
39532/2024 19/06/2024 Fattura 620001398226 del 17-GIU-24 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
39531/2024 19/06/2024 Fattura 620001398228 del 17-GIU-24 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
39530/2024 19/06/2024 Fattura Fornitore 2400254/8 del 18/06/2024 LA SEMAFORICA S.R.L. REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32
39529/2024 19/06/2024 Fattura 620001398209 del 17-GIU-24 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
39528/2024 19/06/2024 Nota d'Accredito Fornitore 2400253/8 del 18/06/2024 LA SEMAFORICA S.R.L. REGOLATORE RSC24/4 TA40 DET32 CPU32
39376/2024 18/06/2024 Fattura Fornitore 143/PA del 06/06/2024 IFICONSULTING SRL Our ord. no. 578 - 10/05/2022 determina 1276/2022 RDO 30031
39093/2024 16/06/2024 Fattura Fornitore 23/PA del 13/06/2024 SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA
39092/2024 16/06/2024 Fattura Fornitore 20 del 06/06/2024 IPPOLITO GIULIO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO
39091/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 7 del 10/06/2024 CARONE MARTINA COMPENSO PRESTAZIONE Servizio di formazione di n. 3 lezioni
39090/2024 15/06/2024 Nota di Credito 2407950002988 del 13-GIU-24 Canon Italia S.p.A. Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900039554 del 04/04/2024
39089/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_122 del 14/06/2024 MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Competenze consulenza
39088/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 1614/CON del 14/06/2024 360 WELFARE S.R.L. Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9
39084/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 396 del 12/06/2024 NICOLETTI ENZO S.R.L. Ns.Intervento n. 297 del 30-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SP
39077/2024 15/06/2024 Fattura 005050310990 del 11-GIU-24 Enel Energia S.p.A. Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese
39073/2024 15/06/2024 Fattura 005050739293 del 13-GIU-24 Enel Energia S.p.A. Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
39051/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 6E del 14/06/2024 TOFFANIN FABIO TRADUZIONE IN TEDESCO DEGLI ATTI CMV/MINGARDI EREDI PIU' ASS
39027/2024 15/06/2024 Nota d'Accredito Fornitore 2407950002987 del 13/06/2024 CANON ITALIA S.P.A. STORNO FATTURA N_ 2407900039503 del 04/04/2024
38937/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 1010241500003821 del 31/05/2024 ARUBA PEC SPA Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Sma
38883/2024 15/06/2024 Fattura Fornitore 0000924900004198 del 13/06/2024 E-DISTRIBUZIONE SPA Spese amministr. e tecniche connessioni BT-DECRETO SINDACO N
38878/2024 14/06/2024 Fattura Fornitore 7X02603651 del 11/06/2024 TIM S.P.A. Denat dati IBOX abb 01/04/24 - 24/04/24
38877/2024 14/06/2024 Fattura Fornitore 7X02509432 del 11/06/2024 TIM S.P.A. TCG uso Affari 01/07/24 - 31/08/24
38817/2024 14/06/2024 Fattura Fornitore 178 del 13/06/2024 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM 1300 TELAIO
 
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