Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60049/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 00P00041 del 24/09/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
| 59996/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 1224003752 del 23/09/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - AVVISO ALIENAZIO |
| 59953/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 152 del 23/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA SPAZZATRICE PER LA PULIZIA DEL |
| 59900/2024 | 25/09/2024 | Fattura 47002521 del 23-SET-24 | Antolini S.r.l. | Ordine 2537 del 16/09/2024 Linea 1 SOSTITUZIONE BATTERIA |
| 59848/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 2024902287 del 18/09/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 59711/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 68/24 del 20/09/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 59535/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 24261056 del 20/09/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
| 59480/2024 | 24/09/2024 | Fattura 000000900031967T del 23-SET-24 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 59479/2024 | 24/09/2024 | Fattura 000000900026868D del 23-SET-24 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 59471/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 2024250000023 del 18/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 59470/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 188/ID del 20/09/2024 | CDS SRL | SERVIZIO SUPPLEMENTARE VIGILANZA ISPETTIVA CON RONDA C/C EDI |
| 59468/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 85/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARI |
| 59467/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 62/60 del 19/09/2024 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lavori di riparazione e manutenzione delle barriere di sicur |
| 59464/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 59458/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 8 del 18/09/2024 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | Evento:" Un Certo Toni Martin proiezione video, regia di Re |
| 59456/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 792 del 18/09/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 536817) BUR N.116 DEL 23/08/2024: DECRETO DEL SIN |
| 59434/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 2024 1270/R del 12/09/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 555763 |
| 59295/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241004988 del 07/08/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24009698 Data Ordine:05/08/2024 00:00:00 Tela |
| 59286/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 034-036290 del 19/09/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
| 59195/2024 | 20/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 84/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 8 |
| 58989/2024 | 20/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/281 del 19/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI ISOLA SAN SERV |
| 58720/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 7 del 18/09/2024 | LOTTO PIETRO | Aldo del 30% per prestazioni professionali al "Servizio di s |
| 58652/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore VAI-182-2024 del 09/09/2024 | VENICECOM SRL | Adeguamento licenza ad uso illimitato |
| 58641/2024 | 19/09/2024 | Fattura 24004126 del 30-GIU-24 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine 531 del 06/02/2020 Linea 1 MDB FORFAIT - 2024 - F12 |
| 58635/2024 | 19/09/2024 | Fattura 23004403 del 30-GIU-23 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine 531 del 06/03/2020 Linea 1 MDB FORFAIT - 2023 - F12 |
| 58615/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 58492/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore PA/0000042 del 12/09/2024 | ANESE SRL | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza fidejussoria n. |
| 58461/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 2196/CON del 18/09/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 58440/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 664PA del 18/09/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA |
| 58433/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 03//0000244 del 30/08/2024 | NUOVA RADAR COOP SCRL | Spalliera doppia sagomata * Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 |
| 58333/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 206/VE del 04/06/2024 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI MASS | Det. n. 1096/2024; imp. 1124/2024 CIG B15969607F Servizio di |
| 58329/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 203 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Messa in sicurezza SP24 e |
| 58328/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 204 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Percorso Pedonale SP23 |
| 58303/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416747 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58295/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416749 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58294/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 3181 del 09/09/2024 | WORK SECURE SRL | NS. RIFERIMENTO ORCL DEL 08/08/2024 N. 2674 |
| 58293/2024 | 18/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/E del 17/09/2024 | TETRA INGEGNERIA S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI SCIA |
| 58282/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416730 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58257/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416748 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 58242/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
| 58222/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 489 del 13/09/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.15500/WINDSYSTEM MOD.ANTARES |
| 58082/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2299/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
| 58081/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2300/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
| 58069/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000924900014437 del 16/09/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 58067/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 1037000035 del 16/09/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. SETTEMBRE 2024 |
| 58000/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
| 57972/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 147 del 16/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 57967/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 123_24 del 16/09/2024 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 57919/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524787 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57917/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 17400594 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 41.446