Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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29017/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 529 del 30/04/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
29016/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore VD-000158 del 30/04/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
29000/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 00000031/2024 del 30/04/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Conve |
28968/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
28965/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
28903/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 152 del 03/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2024 EMETTIAMO FATTURA PER |
28740/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
28691/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore 72 del 06/05/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Riferimento determina nr. 467 del 14/02/2024 - nr. Buono 744 |
28689/2024 | 06/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
28687/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore V20000005 del 30/04/2024 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
28679/2024 | 05/05/2024 | Fattura Fornitore 9502261520 del 30/04/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000645,41 L |
28678/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 1782/FI del 30/04/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to ns. OVN 164/01 del 07/11/23 |
28677/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore VD-000158 del 30/04/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
28676/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 116 del 03/05/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | manutenzione decespugliatore japan // candela pipa candela p |
28675/2024 | 04/05/2024 | Fattura Fornitore 43 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
28501/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 30/04/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
28461/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
28450/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore V30000002 del 24/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
28411/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503062 del 15/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
28352/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24FPAI-0014 del 30/04/2024 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
28349/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0102/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28348/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
28347/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0100/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28346/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0108/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28345/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0105/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28344/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0099/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28343/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0107/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28342/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0098/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28341/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 24051221 del 30/04/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
28340/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 287 del 30/04/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 775 - 2024 del 10/04/2024 |
28329/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0097/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28323/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0103/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28321/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0106/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28320/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0096/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28319/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0104/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28318/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore PA0101/2024 del 30/04/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 98454599C8 |
28305/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 69 del 30/04/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
28206/2024 | 03/05/2024 | Fattura Fornitore 42 P del 30/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
28158/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore XN24000147 del 30/04/2024 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 13747/128 data 30/04/2024 |
28151/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FTDIFVEN0002532 del 30/04/2024 | DIERRE VENETO SPA | Rif. documento numero 16283 del 16/04/20 |
28145/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 02/05/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: autoliquidazione Inail + CU |
28126/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore F2401647 del 30/04/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 1530 del 29/04/24 |
28109/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 146/00 del 01/05/2024 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
28091/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 000487/24 del 29/04/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | VITE ZN BIANCA 4,2X38 |
28049/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 01/05/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/04 LAVAGGIO AUTO GE404XK PROTEZIONE CIVILE |
28048/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 45927 / 1310 del 30/04/2024 | STEFANELLI S.P.A. | Veicolo mod.: IVECO LEGGERI 35S12 (Targa: - Telaio: ZCFC0358 |
28047/2024 | 02/05/2024 | Fattura Fornitore 74/ID del 30/04/2024 | CDS SRL | VIGILANZA APRILE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
28046/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
28045/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
28044/2024 | 01/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 8/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
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