Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
35972/2024 01/06/2024 Fattura FT/PAA/VPI/0000002 del 31-MAG-24 FABRETTI SRL Ordine DETERMINA N. 468 del 16/02/2024 Linea 1 Rif.Offerta 2408412 del 30/05/2024
35971/2024 01/06/2024 Fattura FT/PAA/VPI/0000003 del 31-MAG-24 FABRETTI SRL Ordine DETERMINA N. 468 del 16/02/2024 Linea 1 Rif.Offerta 2408410 del 30/05/2024
35970/2024 01/06/2024 Fattura 2024006653 del 31-MAG-24 Siram S.p.A. Ordine 4576361 del 05/02/2019 Linea 1 4 SAL al 31 gennaio 2024 del 28 maggio 2024 Riferimento alla Determina 3084/2023 del 04/10/2023 e Detremina 4203/2023 del 29/12/2023
35969/2024 01/06/2024 Fattura 98/ID del 31-MAG-24 CDS SRL Ordine 2566 del 26/10/2021 Linea 1 VIGILANZA MAGGIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI VICOLO PEROSI - MARCON VE CIG 8902854389 DETERMINA 2566 DEL 26/10/2021
35836/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 17/4 del 30/05/2024 COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite
35831/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 16/4 del 30/05/2024 COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite
35791/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 142 del 31/05/2024 STUDIOTRE INGEGNERI ASSOCIATI quota CSP PFTE Interventi di manutenzione straordinaria dei
35780/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 2024-AFAT4-0000002 del 30/05/2024 AGROTEC SRL SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024
35673/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 33 del 31/12/2022 CAPRIOGLIO FILIPPO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FA
35591/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 8016000008 del 30/05/2024 DEDA CLOUD SRL Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029
35581/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 ECOPAVI S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo
35517/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 2024-748 del 30/05/2024 FORMEL S.R.L. Sorato Mara
35496/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore 1476/CON del 30/05/2024 360 WELFARE S.R.L. Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9
35455/2024 31/05/2024 Fattura Fornitore FE-0191 del 30/05/2024 DE ZOTTI IMPIANTI SRL FATTURA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A C
35428/2024 31/05/2024 Fattura 20121/24 del 29-MAG-24 CANTIERE LIZZIO SRL Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 Rif. CIG B197B9D660
35370/2024 29/05/2024 Fattura 2024017619 del 29-MAG-24 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta Linea 1 SERV_SICURIZZAZ 01/01/2023-31/01/2023
35299/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 110 del 29/05/2024 EMMENNE S.R.L. Rif. Determina 465/2024 -16.02.2024
35295/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 8016000007 del 28/05/2024 DEDA CLOUD SRL Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029
35271/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
35227/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 718 del 29/05/2024 FURGOTECNICA SRL Determinazione N.628/2024
35226/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 3PA del 27/05/2024 CARNIELETTO GIULIANO D.I. NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE (2 MACCHINE A DISPOSIZIONE)
35186/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401903451 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35185/2024 29/05/2024 Nota di Credito 2407950002648 del 28-MAG-24 Canon Italia S.p.A. Linea 1 STORNO FATTURA N_ 2407900021953 del 21/02/2024
35183/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892685 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35180/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892702 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35179/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892694 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35176/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892693 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35172/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892698 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35171/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892691 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35169/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895800 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35168/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895802 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35167/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore ZZ50505309 del 23/05/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
35165/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895799 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35162/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895801 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35157/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401903450 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35156/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895797 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35155/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401895798 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35153/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35152/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35146/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35145/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35144/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35143/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35142/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35141/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35140/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35139/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35138/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
35137/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
35136/2024 29/05/2024 Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
 
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