Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 42520/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656729 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42519/2018 | 07/06/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000656730 del 31/05/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 42427/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 937/FATT_EL del 05/06/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA | Valutazione immobiliare. Stima immobile denom. Istit. Zoopro |
| 42332/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 700/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 42314/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 697/E del 05/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT PAYMENT |
| 42241/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 20 del 05/06/2018 | B-ONE SRL | FATTURA P.A. |
| 42209/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore V0-75491 del 29/05/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO DAY |
| 42153/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore 15 del 31/03/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
| 42123/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0014722018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. rist. Fiess |
| 42122/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0015222018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE n. 1 bando illumi |
| 42119/2018 | 06/06/2018 | Fattura Fornitore VE0015052018 del 31/05/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara verde |
| 41994/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 2018019301 del 31/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO INFRAZ.SEMAF.CAMPOL-CITTA METROPOL |
| 41993/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 2018019302 del 31/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASP.SCOLASTICO 4 C-CITTA METR |
| 41995/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 034-014843 del 28/05/2018 | LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | IDROPULITRICE K3 KIT CASA 120BAR KARCHER |
| 41991/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore PJ00139849 del 31/05/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 41989/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 3474213057 del 22/05/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 41988/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 3474213056 del 22/05/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 41972/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore TU002747 del 31/01/2018 | AVM S.P.A. | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 41961/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 04/06/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
| 41947/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 677/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41945/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 676/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41941/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 675/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41938/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 674/E del 04/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 41908/2018 | 05/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU002778 del 01/02/2018 | AVM S.P.A. | ABB GENERICO IVA 10 |
| 41852/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore E-121 del 31/05/2018 | DEVER SRL | Sapone aloe vera in tanica da 5 lt |
| 41775/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 000004-2018-FE del 04/06/2018 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del "Parco regional |
| 41767/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 13 del 31/05/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
| 41690/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 230/203 del 04/06/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 41682/2018 | 05/06/2018 | Fattura Fornitore 1010484225 del 30/05/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 41669/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 4 del 29/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E AL D.O. PER I LAVORI DI SOM |
| 41668/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/06/2018 | MALGARETTO SARA | Piano Ambientale del Parco regionale di interesse locale dei |
| 41667/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 01/06/2018 | RAMO GIANLUCA | Onorario |
| 41663/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 2018017957 del 25/05/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO SERV.DOMICILIARI NO-CITTA METROPOL |
| 41661/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 139/18PA del 01/06/2018 | SOI SPA | Fattura elettronica pa |
| 41650/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 1008000004 del 18/05/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | Rif. interno: 90009392A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DETE |
| 41649/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 020/2018 del 30/05/2018 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | NUMERO RDO 1586486 |
| 41648/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 2008000039 del 18/05/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90009391A DEBITO PER CDS TPL DICEMBRE 2017DETE |
| 41647/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 32 del 29/05/2018 | BALDO GIUSEPPE | Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte davanti |
| 41646/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 336 PAS del 14/05/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 41645/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 337 PAS del 14/05/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 41247/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 6 del 31/05/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 41225/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 24_18 del 31/05/2018 | EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. | 1_ SAL Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del man |
| 41224/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FA-2018-178 del 31/05/2018 | INNOVA SRL | Vendita |
| 41223/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 2/131 del 11/05/2018 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 11 MAGGIO 2018 SPINEA |
| 41222/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore FA-2018-177 del 31/05/2018 | INNOVA S.R.L. | Vendita |
| 41221/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 31/05/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 41220/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore PA-0007 del 31/05/2018 | ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento acqu |
| 41219/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 251/2018 del 31/05/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 41218/2018 | 02/06/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 28/05/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | NS.PREVENTIVO N37 DEL 02/25/18 |
| 41217/2018 | 01/06/2018 | Fattura Fornitore 000005-2018-FE del 29/05/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 29 DEL 10/05/2018 |
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