Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62033/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 3963/A/2019 del 26/09/2019 | SIKURA S.R.L. | SCARPA BASSA SET BALL S3 SRC NABUK |
| 61930/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 2019111038 del 24/08/2019 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO |
| 61929/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 2019112657 del 18/09/2019 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N F/R Busta + 03 Fogli |
| 61891/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 | RIVIERA STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA |
| 61885/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 1000994 del 26/09/2019 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Stacco e riattacco ruote anteriori per sostituzio |
| 61802/2019 | 27/09/2019 | Fattura Fornitore 003062502481 del 25/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 61790/2019 | 26/09/2019 | Fattura Fornitore 199/VE del 25/09/2019 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Progetto 6sport Citta Metropolitana - PG/2019/2428 |
| 61781/2019 | 26/09/2019 | Fattura Fornitore 1 del 25/09/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | DETERMINA 2014 DEL 01/07/2019 - CIG N. ZE92905119 NOTTURNI |
| 61778/2019 | 26/09/2019 | Fattura Fornitore 001874 del 25/09/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 61465/2019 | 25/09/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 68/VPA/2019 del 24/09/2019 | SALGAIM ECOLOGIC | NOTA AC.CLI. PA |
| 61383/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 401/203 del 23/09/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 61382/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 400/203 del 23/09/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 61202/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 42-FE del 23/09/2019 | SYSDECO ITALIA SRL | VENDITA |
| 61167/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 900019164D del 23/09/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 61154/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 107332/2019/I del 19/09/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 06/2019 |
| 61153/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 107335/2019/I del 19/09/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 06/2019 |
| 61152/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 310001419822 del 16/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2019-31.08.2019Cliente: 10006 |
| 61151/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 107333/2019/I del 19/09/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 06/2019 |
| 61150/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 2E2019 del 23/09/2019 | VENUDA MASSIMO | QUOTA PARTE SERVIZIO RINNOVO CPI ISTITUTO CFP Chioggia - Vi |
| 61149/2019 | 25/09/2019 | Fattura Fornitore 900018709T del 23/09/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 61147/2019 | 24/09/2019 | Fattura Fornitore 1219009398 del 23/09/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA p/c Comune Pramaggiore Tra |
| 60980/2019 | 24/09/2019 | Fattura Fornitore 1/67 del 23/09/2019 | FRANCARIO FABIO | ONORARI |
| 60835/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 411908825233 del 19/09/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 60834/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 2E19010883 del 20/09/2019 | TIM S.P.A. | Settembre 2019 |
| 60823/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 32 del 20/09/2019 | MARANGON RICCARDO | ONORARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL |
| 60816/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 19 del 20/09/2019 | PAMPALONE SRL | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% COME DA CONTRATTO REP. N. |
| 60810/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 6820190905003038 del 19/09/2019 | TIM S.P.A. | FORNITURA N. 4 VENTOLE PER SWITCH HP 5940 E N.6 MODULI GBIC |
| 60754/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 620001048571 del 20/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien |
| 60753/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 620001048590 del 20/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien |
| 60750/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 620001048613 del 20/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien |
| 60748/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 620001048569 del 20/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien |
| 60747/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 620001048570 del 20/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-30.09.2019Clien |
| 60636/2019 | 21/09/2019 | Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 | RIVIERA STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA |
| 60483/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore 2019-FD-0001667 del 17/09/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 60245/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004375 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 60244/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004373 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 60243/2019 | 20/09/2019 | Fattura Fornitore BEP19-0004374 del 18/09/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GIU-2019/AGO-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 60176/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 1026/PA del 18/09/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE |
| 60175/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 1025/PA del 18/09/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE |
| 60174/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore E/5 del 17/09/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 60173/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore N47896 del 16/09/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0475336 60 7,00 |
| 60172/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 93/PA del 18/09/2019 | IMPRESA OLIVOTTO SRL | Accordo Quadro- Manutenzione straordinaria stradale n. 4 lot |
| 59889/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162124 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
| 59888/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162093 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2019-31.08.2019Clien |
| 59887/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162094 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
| 59886/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162076 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2019-31.08.2019Clien |
| 59885/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162127 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
| 59884/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162102 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
| 59883/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162125 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
| 59882/2019 | 19/09/2019 | Fattura Fornitore 14162128 del 12/09/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.07.2019-31.08.2019Clien |
Documenti trovati: 45.695