Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 39254/2025 | 10/06/2025 | Fattura FPA 3/25 del 09-GIU-25 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 604/25 del 05/03/2025 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro. A ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020 - Annualit_ 2025 |
| 39253/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 11/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. FATT.N. 10/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39252/2025 | 10/06/2025 | Fattura 12/PA del 09-GIU-25 | Mastergroup S.r.l. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39250/2025 | 10/06/2025 | Fattura 244/PA del 07-GIU-25 | E-WORK SPA | Linea 1 Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 39229/2025 | 10/06/2025 | Fattura 0200000158 del 23-APR-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 65561512 del 01/01/2022 Linea 1 FUEL CARD CARBURANTI |
| 39202/2025 | 10/06/2025 | Nota di Credito 2/PA del 09-GIU-25 | TONA MAURO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3492/2024 del 25/11/2024 Linea 1 VI ACCREDITIAMO QUANTO SOTTO SPECIFICATO A TOTALE STORNO DELLA NS. PARCELLA N. 1/PA DEL 26-05-2025 - Progettazione esecutiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti girevoli della Citta Metropolitana di Venezia - I stralcio" - Determinazione di aggiudicazione n. 3492 del 25-11-24 prot. 79005/2024 del 05-12-24 |
| 39151/2025 | 10/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 002857-V2 del 31-MAG-25 | PROSDOCIMI G.M. SPA | Ordine buono 1/2025 del Linea 1 BS LASER STR-TQ-C/F-FSC-G 90-11X23-PAT.AP-P500 |
| 39043/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 57_25 del 09/06/2025 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di adeguamento antincendio degli edifici 14 e 15 pres |
| 39017/2025 | 10/06/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_132 del 09/06/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 38937/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore AR01885855 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 38936/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 2025-779 del 06/06/2025 | FORMEL S.R.L. | Torricella Nicola |
| 38932/2025 | 08/06/2025 | Fattura 3250201187 del 06-GIU-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 38931/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 635 del 05/06/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di marzo 2025 com |
| 38930/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 24PA del 31/05/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 38929/2025 | 08/06/2025 | Fattura M-1631 del 04-GIU-25 | NALON S.R.L. | Ordine 117/2025 DEL 16/01 del Linea 1 SACCO BIG BAG CM.90*90*120 KG.1000 APERTO PORTATA: KG.1000 |
| 38928/2025 | 08/06/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000569 del 04/06/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 38927/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 121 del 05/06/2025 | SPAZIO CALMO SRL | Contratto telefonico GSM - canone annuale // questo servizio |
| 38854/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 1481/66 del 29/05/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D contratto rep. n. 30113 - provv di r innovo det. n. 368 d |
| 38789/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 44S del 31/05/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE VARIE |
| 38772/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 273/003 del 30/05/2025 | MICROSYS INFORMATICA SRL | Office LTSC Professional Plus 2024 - usate - quantit_ nr. 30 |
| 38728/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 158 del 31/05/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 38711/2025 | 07/06/2025 | Fattura Fornitore 1/250044 del 03/06/2025 | ARVEST SRL | RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e determinazione n. 2025 / 1 |
| 38648/2025 | 07/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 20/2025/P del 31-MAG-25 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | Ordine DETERMINA N.117/2025 del 01/01/2025 Linea 1 CARTA ECO-WIPES 1600 STR CENIGOMMA |
| 38638/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0150/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 38637/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0138/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38635/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PAE0017839 del 31/05/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 38634/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0144/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Pompa acqua - D12073TT |
| 38633/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0143/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 38632/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 4/PA2025 del 26/05/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
| 38631/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0141/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 38630/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000202 del 31-MAG-25 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 4609108 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE |
| 38629/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0145/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 38628/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1.PA/0008 del 26-MAG-25 | Ormet S.r.l. | Ordine 3578/2024 del Linea 1 RIF. NS. DDT NR. 182 DEL 05/05/2025 |
| 38627/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0147/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38514/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 20 del 28/05/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 38511/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 56/PA del 31/05/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 38507/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0146/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 38505/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0149/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 38504/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0142/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Kit frizione - 828691 |
| 38499/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0140/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Riparazione pneumatico |
| 38497/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0148/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38473/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0139/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Sensore pressione - 149567084R |
| 38321/2025 | 06/06/2025 | Fattura 44/E del 31-MAG-25 | SOGEN S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEL CAPITLO 5 DELLE "LINEE GUIDA PER LA CALSSIFICAZINE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" DI ALCUNI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E REDAZIONE DELL'EENTUALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. AREA NORD" RIF. VS. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2023_86598 - DETERMINA N. 3646/2023 DEL 22/11/2023 - CIG: A02DCFE333 -ACCONTO 70% |
| 38262/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 406 del 30-MAG-25 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | Ordine 0 del Linea 1 CIG: B6268DCFC6 |
| 38220/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 2025901454 del 30/05/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 38219/2025 | 06/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025901459 del 30/05/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 38201/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 13_25 del 05/06/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 38176/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 11F del 31/05/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1359 DEL 27/05/2025 |
| 38096/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 25/PA del 31/05/2025 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura |
| 38088/2025 | 06/06/2025 | Fattura PJ10022698 del 31-MAG-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
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