Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16100/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 02/03/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa al CERTIFICATO N.2 sui lavori di |
| 15839/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 28/02/2018 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione spargisale con sostituzione motore completo BRIG |
| 15800/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124337 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15799/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124055 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15798/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124057 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15797/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124054 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15796/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124056 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15795/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124058 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15794/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119777 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15793/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123178 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15792/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121436 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15791/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119483 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15790/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15789/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119461 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15788/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121377 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15786/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121379 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15785/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13117271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: U |
| 15784/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 81/203 del 02/03/2018 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 15769/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 8018045176 del 01/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 15768/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 8018045171 del 01/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 15765/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 003A del 28/02/2018 | SYSTEMATICA SRL | rinnovo contratti di manutenzione S.M.& U Support Maintenanc |
| 15755/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 23/02/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
| 15674/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 | AEQUA ENGINEERING S.R.L. | Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo |
| 15668/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 96/2018 del 28/02/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 15582/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 03 del 27/02/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
| 15538/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 23 del 01/03/2018 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | SERVIZI E FORNITURE: LA DISCIPLINA DELLA FORMALE GARA DI APP |
| 15438/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-A del 01/03/2018 | IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN T | CANONE AFFITTO DEL MESE DI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO |
| 15410/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318012308 del 27/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 24.CIG 597629851F.MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambie |
| 15409/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 28/02/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 15408/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 1010468492 del 27/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 15407/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 15404/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
| 15400/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI |
| 15308/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 15285/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 349296083 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 15284/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 391826702 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 15283/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 349296085 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 15254/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 27/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
| 15246/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 27/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
| 15204/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 20/PA del 27/02/2018 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
| 15082/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 | AEQUA ENGINEERING S.R.L. | Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo |
| 15009/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810356313 del 27/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 14960/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 41800752089 del 27/02/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra |
| 14944/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 41800719283 del 27/02/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra |
| 14632/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721307 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14631/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721308 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14630/2018 | 28/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411801721311 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14629/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721310 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14628/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721309 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14627/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721306 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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