Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73479/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 1476 del 13/11/2019 | VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. | "FIERA DEL BANCO" |
| 73424/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 31/10/2019 | ZARA METALMECCANICA SRL | Lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019 |
| 73326/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895059 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73325/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895060 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73324/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895061 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73323/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895063 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73322/2019 | 16/11/2019 | Fattura Fornitore 003075895062 del 13/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 73321/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 19/FX/000355 del 14/11/2019 | VAR GROUP SPA | FATTURA PA |
| 73319/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347251 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73318/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347250 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73317/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347252 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73316/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347248 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73315/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347253 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73314/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 41904347249 del 14/11/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contra |
| 73305/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 00000065/2019 del 14/11/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 73304/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 8719334884 del 14/11/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 73303/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 1219011441 del 13/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA JESOLO IAT |
| 73275/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 000725 del 14/11/2019 | I.F.A.F. SPA | INTERVENTO PER RIPRISTINO ASFALTO A SEGUITO INCIDENTE |
| 73266/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 000724 del 14/11/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 73252/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306146 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 73251/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306147 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 73191/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191309280 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 73185/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306144 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 73184/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306148 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 73180/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 191306145 del 13/11/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 73164/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 332/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 73163/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 331/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 73155/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 330/F del 31/10/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 72986/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 411910519151 del 09/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 72985/2019 | 15/11/2019 | Fattura Fornitore 411910572318 del 09/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 72984/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 0000064 del 13/11/2019 | ITALVERDE SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SFALCIO ERBA |
| 72983/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore N49314 del 13/11/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0514403 30 7,00 |
| 72982/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 310001501350 del 13/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 72979/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 310001493431 del 13/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 72960/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 72943/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 2678/2019 del 13/11/2019 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 72924/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 2677/2019 del 13/11/2019 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 72816/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 002302 del 13/11/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72785/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore 0004502871 del 31/10/2019 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 72722/2019 | 14/11/2019 | Fattura Fornitore V20000117 del 13/11/2019 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | GIROFORM 85 CFB ROSA 45X32 500* |
| 72691/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 1295 del 12/11/2019 | PUBBLIFORMEZ SRL | Partecipante Facchin Moretto Antonella . Det. 3008/2019 |
| 72690/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 001690 del 31/10/2019 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 72689/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0229/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1809-19 BUONO 505 |
| 72688/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0231/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1813-19 BUONO 507 |
| 72687/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0227/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1806-19 BUONO 503 |
| 72686/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0221/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1742-19 16-09-19 |
| 72683/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 121 del 15/10/2019 | NAUTIMARE SRL | DETERMINAZIONE N |
| 72682/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore E-73 del 12/11/2019 | LASTIMMA SRL | SACCHI DA ZAVORRA IN PVC ARANCIO CM. 40X60 VUOTI COMPLETI DI |
| 72680/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0226/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1805-19 BUONO 502 |
| 72678/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0228/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1807-19 BUONO 504 |
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