Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31602/2024 | 16/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 31601/2024 | 16/05/2024 | Fattura 000499/24 del 03-MAG-24 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Ordine 23_VE del Linea 1 Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stino di livenza localit_ la salute, |
| 31599/2024 | 16/05/2024 | Fattura 005042136951 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31598/2024 | 16/05/2024 | Fattura 005042288507 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 31596/2024 | 16/05/2024 | Fattura 005042136952 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa |
| 31594/2024 | 16/05/2024 | Fattura 2024018046 del 14-MAG-24 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | Linea 1 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE |
| 31593/2024 | 16/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 15/05/2024 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e manutenzione sistema Geor anno 2024 per Citt_ M |
| 31517/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 100 del 15/05/2024 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINA N. 34/2024 |
| 31441/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 237 del 15/05/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TAURO FERRI ZL16ROC SERIE 99419 |
| 31315/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 130 del 15/05/2024 | SICEA SRL | C.D.P. STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3 |
| 31134/2024 | 15/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000003 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO |
| 31116/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005042136954 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31115/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore PA/1 del 13/05/2024 | PAVAN REMO | INTERVENTI PIANO NEVE |
| 31114/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005042142100 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 31109/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005042136953 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 31108/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore FV 10/24 del 14/05/2024 | BINCOLETTO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici |
| 31099/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/05/2024 | SIMIONATO LUIGINO | emetto fattura per il servizio di PIANO DI INTERVENTO EMERG |
| 31034/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 1111/66 del 10/05/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2024 |
| 31022/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 235 del 14/05/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 TELAIO 1500S71800469 - ORE |
| 31005/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore 1112/66 del 10/05/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Aprile / 2024 |
| 30888/2024 | 15/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 5/24 del 14/05/2024 | ITACA IOT S.R.L. | Ns. rif. 18/ITC/2022 - DETERMINAZIONE N. 3159 DEL 20/12/2021 |
| 30809/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348189 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30808/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005036476167 del 09-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30807/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005036476168 del 09-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30806/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348190 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 30805/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348191 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30804/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005039171254 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30803/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005040168130 del 11-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 30802/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 13/05/2024 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e manutenzione sistema Geor anno 2024 per Citt_ |
| 30800/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
| 30711/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 04/10 del 13/05/2024 | AGROS S.R.L. | INTERRUTORE |
| 30670/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 28 del 13/05/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UBICA |
| 30614/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 000757 del 13/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30613/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 000758 del 13/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30516/2024 | 13/05/2024 | Fattura Fornitore 150 del 13/05/2024 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Licenza annuale per l'applicativo deskline standard interfac |
| 30509/2024 | 13/05/2024 | Fattura Fornitore 12 del 13/05/2024 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2023/2024 - Serv |
| 30495/2024 | 13/05/2024 | Fattura Fornitore 146 del 09/05/2024 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 30413/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 30412/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014802 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 30411/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014805 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 30410/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014804 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
| 30409/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014801 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 30407/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 202450052 del 30/04/2024 | BEANTECH SRL | FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DARKTRACE, ACQUISTO DI |
| 30406/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 24/2024 del 30/04/2024 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Consuntivo lavori 25/2024 del 05/04/2024: |
| 30404/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 1037000014 del 10/05/2024 | AVM S.P.A. | CONTRIBUTI STATALI 2022 DDR 606/23 |
| 30403/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 72/001 del 10/05/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
| 30392/2024 | 11/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000003 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO |
| 30384/2024 | 11/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
| 30328/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 000754 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 30287/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 000753 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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