Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34757/2024 | 28/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 310 del 27-MAG-24 | AGL COSTRUZIONI SRL | Ordine DET. 467 del 16/02/2024 Linea 1 DETERMINA NR. 467 DEL 16.02.2024 |
| 34731/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 0916084674 del 27/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
| 34730/2024 | 28/05/2024 | Fattura 3240193269 del 27-MAG-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 34663/2024 | 27/05/2024 | Fattura 12/24/PA del 24-MAG-24 | ECOPAVI S.R.L. | Ordine Det. n. 2023/3773 del 01/12/2023 Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo la SP40 via Pialoi - via Altinia - Venezia. |
| 34560/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 23/05/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 34512/2024 | 27/05/2024 | Fattura 79/001 del 20-MAG-24 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | Linea 1 DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510 |
| 34490/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 11/NC del 27/05/2024 | SICEA SRL | STORNO FATTURA 130 DEL 15.05.2024 ERRATA FATTURAZIONE CONTRA |
| 34489/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 136 del 27/05/2024 | SICEA SRL | CDP STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3006 |
| 34436/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 128/2024 del 20/05/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI SALDO * |
| 34417/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1000000501 del 24/05/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA NOTA DI CREDITO FATTURA |
| 34416/2024 | 27/05/2024 | Nota di Credito 79/2024 del 27-MAG-24 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 78/2024 DEL 21/05/2024 |
| 34411/2024 | 27/05/2024 | Fattura 2024250000016 del 27-MAG-24 | ROMEA ASFALTI SRL | Linea 1 PLASTOBIT PERMANENTE |
| 34398/2024 | 27/05/2024 | Fattura 2/PA del 24-MAG-24 | FATTORIE ORIONE di Pozzato Orietta | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - SERIZIO REPERIBILITA' MEZZI. |
| 34339/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore V30000005 del 21/05/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | TERGICRISTALLO BOXER |
| 34197/2024 | 25/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 48/24 del 24/05/2024 | OESIS S.R.L. | Formazione sulla riscossione delle entrate patrimoniali del |
| 34184/2024 | 25/05/2024 | Fattura 2024P00014 del 21-MAG-24 | Toyota Material Handling Nord Est Srl Societa' Unipersonale | Ordine 1829/2023 del 12/06/2023 Linea 1 ------------------ Ns. rif. interno I02810 del 13/05/2024 * Rif. Marcon (VE) |
| 34167/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 00096/24 del 24/05/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | SERVIZIO DI SFALCIO DELL ERBA E MANUTENZIONE AREE VERDI E SC |
| 34138/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 16_24 del 24/05/2024 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 34089/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
| 34059/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954469 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 34057/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 005042954594 del 22/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 34040/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 336 del 22/05/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO BRUNCH PER VOSTRI OSPITI IN DATA 17/05/2024 NELL'AM |
| 33960/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205938 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33959/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205939 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33958/2024 | 24/05/2024 | Fattura Fornitore 17205936 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33954/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205937 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33953/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197569 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33947/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FV 12/24 del 23/05/2024 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
| 33943/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17204497 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33939/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203813 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33938/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17206314 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33914/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197617 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33913/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17202716 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33912/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17205935 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33911/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17203811 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33910/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207499 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33904/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17198595 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33903/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197616 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33902/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17199994 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33894/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197615 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33892/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207401 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33876/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33875/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33804/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/01 del 22/05/2024 | FRANCESCHIN NICOLA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 33757/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/179 del 23/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA GIACOMO LE |
| 33756/2024 | 23/05/2024 | Fattura 000000900012907D del 23-MAG-24 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 33755/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000000900015768T del 23/05/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 29 del 22/05/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba |
| 33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura 333 del 22-MAG-24 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Linea 1 Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SPIRE Matr: AJR274 100.4 TRATTORE AGRICOLO |
| 33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 0916083289 del 22/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
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