Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura 29 del 22-MAG-24 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Ordine determina N. 1019/23 del 29/03/2023 Linea 1 manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba e manutenzione delle aree verdi scoperte, annesse agli edifici scolastici, di competenza della Citta metropolitana di Venezia. Zona Mestre lotto B. |
| 33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura 333 del 22-MAG-24 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Linea 1 Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SPIRE Matr: AJR274 100.4 TRATTORE AGRICOLO |
| 33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura 0916083289 del 22-MAG-24 | KONE S.P.A. | Ordine Determina 3449-2023 del 03/11/2023 Linea 1 IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determinazione dirigenziale n. 3449/2023 del 03/11/2023. Canone di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per il periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024. CANONE DI MANUTENZIONE Euro 16.809,93 + IVA ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI |
| 33751/2024 | 23/05/2024 | Fattura 1/PA del 21-MAG-24 | FATTORIE ORIONE di Pozzato Orietta | Linea 1 PIANO DI INTEVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023 - 2024 - SERVIZIO REPERIBILITA' MEZZI |
| 33573/2024 | 23/05/2024 | Fattura FPA 6/24 del 22-MAG-24 | DM SERVIZI SRLS | Ordine det.3376 30/10/2023 del Linea 1 indennit_ una tantum |
| 33548/2024 | 23/05/2024 | Fattura 000807 del 22-MAG-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 772/2024 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR 30/24 - DDR 133/24 Determina dirigenziale n. 772/2024 Impegno n. 1045/2024 A vostro debito per il corrispettivo per erogazione del servizio urbano del Comune di Cavallino Treporti: - GENNAIO - APRILE 2024 |
| 33443/2024 | 23/05/2024 | Fattura 78/2024 del 21-MAG-24 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. | Linea 1 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 01/03/2024 AL 31/08/2024 , IMMOBILE SITO IN 30014 CAVARZERE VE VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9 USO MAGAZZINO-DEPOSITO SERVIZIO VIABILITA' DET.708 DEL 13/03/2024 PROT. 17165/2024 |
| 33357/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 4/P del 21/05/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 79 DEL del 20/05/24 |
| 33313/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 14/24 del 21/05/2024 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 33261/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3348006697 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di credito canone di manutenzione |
| 33260/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 3348006698 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 33164/2024 | 22/05/2024 | Fattura 26 del 15-MAG-24 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 Piano intervento emergenza neve // Aggiornamento 2023-2024 Servizio reperibilit_ mezzi nr. 2 trattori con lama anteriore e nr.1 trattore con spargisale |
| 33147/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 414 del 17/05/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 256 del 17/11/2023 |
| 32927/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore S-660 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 32926/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore P-598 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 32897/2024 | 21/05/2024 | Fattura 416/2024 del 17-MAG-24 | Zetaelle S.r.l. | Ordine 4224842 del 29/04/2024 Linea 1 ** Rif. Doc. di trasporto 319 del 17/05/2024: |
| 32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 409 del 20/05/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 06/05/24 |
| 32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 17/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre |
| 32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno sc |
| 32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 16/05/2024 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
| 32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 62 del 20/05/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 3/01 del 13/05/2024 | BAROLO EDOARDO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32587/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900985 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32586/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900982 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32585/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900988 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32584/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900975 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32583/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900974 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32482/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 005042792642 del 19/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 714/1 del 17/05/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 32473/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754747 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32472/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755889 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32471/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754748 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32470/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042755888 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32469/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754504 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32468/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754506 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32467/2024 | 19/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005042754749 del 17/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 30/001 del 09/05/2024 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 |
| 32465/2024 | 19/05/2024 | Fattura Fornitore 167 del 16/05/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | COSTRUZIONE PROTEZIONE MOTORE FRESA IN FERRO, MONTAGGIO DI N |
| 32464/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 57/PA del 17/05/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000025 DEL 01/02/2024 |
| 32463/2024 | 18/05/2024 | Fattura 7824029966 del 17-MAG-24 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Ordine . del Linea 1 LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
| 32462/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 82 del 13/05/2024 | SIAGRI DANIELE | Fattura di saldo per - i lavori svolti per lavori di riprist |
| 32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17173904 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 17172926 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura Fornitore 810001826124 del 15/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 39.559